部门（单位）2015年部门收支预算总表

单位：万元

附表2：

部门(单位)2015年财政拨款支出预算表

单位：万元

注意：1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
        2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”

         栏数据之和。

附表3：

部门（单位）2015年财政拨款安排“三公”经费预算表

注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务

        的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄石市防汛抗旱工程技术监测站

2015年部门预算公开说明

按照市委办公室、市政府办公室《关于市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》（黄办发〔2014〕26号）的要求，现将黄石市防汛抗旱工程技术监测站2015年部门预算公开说明如下，敬请社会各界监督。

一、部门预算情况

（一）部门预算编制说明

1、机构及人员。市水利水产局根据黄编办〔2006〕2号等文件，以黄水利水产文〔2006〕40号文明确我单位是受水行政部门的委托，对水利信息化及防汛抗旱工程监测，履行公共事务管理职能，同时核定我单位岗位定员8名，均为全额拨款事业编制，其中正科级职数1人。

2、主要职能。我站的主要职能：负责全市水利信息化的行业指导与监督，协调全市水利信息化建设各项目关系；

承担市水利局的信息化项目建设，负责水利电子政务系统、水利网站、防汛抗旱信息系统、通信系统和有关网络的运行维护管理等；

3、收支预算安排情况。

（1）2015年部门收入预算总体情况。

2015年部门可支配财政拨款（补助）收入96.87万元。

（2）2015年部门支出预算总体情况。

①部门支出预算总体情况。

2015年部门支出预算总额96.87万元。其中：基本支出96.87万元，项目支出0万元。

②部门基本支出预算安排情况说明。

根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2015年安排基本支出96.87万元，较上2014年度增加6.64万元，具体支出情况为：工资福利支出为38.19万元，商品和服务支出为12.6 万元，对个人和家庭补助支出46.08 万元。

主要支出项目增减原因分析：工资福利支出较2014年度增加13.13万元，主要原因是执行国家有关基本工资、绩效工资调整政策。商品和服务支出较2015年度减少5.9万元，主要原因是减少了日常公用经费5.9万元（其中包含减少了公务接待3.56万元）。

“三公经费”增减原因分析：2015年“三公经费”预算为0，比2014年减少3.56万元，无“三公经费”。