附表1：
部门（单位）2015年部门收支预算总表
单位：万元
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项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
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收 入 总 计 |
399.13 |
支 出 总 计 |
399.13 |
5、转移性支出 |
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一、本年收入合计 |
249.13 |
一、本年支出合计 |
399.13 |
6、赠与 |
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1、财政拨款（补助） |
249.13 |
(一)基本支出 |
186.13 |
7、债务支出 |
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(1)经费拨款（补助） |
89.13 |
1、工资福利支出 |
125.25 |
8、基本建设支出 |
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(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
160 |
其中:(1)基本工资 |
30.98 |
9、其他资本性支出 |
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(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
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(2)津贴补贴 |
0 |
10、贷款转贷及产权参股 |
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(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
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(3)奖金 |
0 |
11、其他支出 |
213 |
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(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
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(4)社会保障缴费 |
20.02 |
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(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
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(5)绩效工资 |
74.25 |
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(7)其他拨款 |
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2、商品和服务支出 |
25.98 |
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2、事业收入 |
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其中:(1)日常公用支出 |
24.4 |
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3、上级补助收入 |
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(2)职工福利费 |
1.58 |
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4、附属单位上缴收入 |
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3、对个人和家庭补助支出 |
34.9 |
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5、事业单位经营收入 |
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其中:(1)离休费 |
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6、其他收入 |
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(2)退休费 |
29.23 |
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(3)住房公积金 |
5.67 |
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二、上年结余（转） |
150 |
(二)项目支出 |
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三、动用事业基金 |
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4、对企事业单位的补贴 |
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二、结转下年 |
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附表2：
部门(单位)2015年财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
支出功能分类科目 |
财政拨款支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
399.13 |
186.13 |
213 |
||
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30101 |
213 |
03 |
09 |
30.98 |
30.98 |
|
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30104 |
213 |
03 |
09 |
20.02 |
20.02 |
|
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30107 |
213 |
03 |
09 |
74.25 |
74.25 |
|
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30217 |
213 |
03 |
09 |
2 |
2 |
|
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30231 |
213 |
03 |
09 |
6 |
6 |
|
|
30229 |
213 |
03 |
09 |
1.58 |
1.58 |
|
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30299 |
213 |
03 |
09 |
239.07 |
26.07 |
213 |
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30302 |
213 |
03 |
09 |
25.23 |
25.23 |
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注意：1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”
栏数据之和。
附表3：
部门（单位）2015年财政拨款安排“三公”经费预算表
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项 目 名 称 |
本年预算数 |
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合 计 |
130000 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
110000 |
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（2）公务用车购置费 |
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3、公务接待费 |
20000 |
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务
的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
大冶湖管理处关于“三公”经费增减变化原因的说明
2015年部门预算
2015年公共预算财政拨款“三公”经费预算8万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费2万元。
说明：2015年截止目前没有因公出国团组数及人数；公务用车购置数及保有量，公务用车保有量2辆，其中：执法执勤1辆，一般公务用车1辆。
对比2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算，增加0.2万元，预算增加原因是按2015年公务支出测算的。
大冶湖管理处2015年预算编制说明
一、单位基本情况：
事业编制17名（其中全额拨款10名，自筹7名），退休职工6名，合计23人
二、单位主要业务范围：
1.为全市渔业船舶安全生产与发展大冶湖利用保护提供监管保障
2.大冶湖水政、水资源管理
3.大冶湖保护利用与开发
三、单位预算基本支出情况
单位预计2015年人员经费158.74万元，公用经费25.95万元，合计184.69万元，
四、单位项目编制情况
单位编制专项5个，金额为213万元
大冶湖执法码头建设140万元，房屋改造10万元，大冶湖增殖放流20万元，渔业船员培训、考试、体检10万元，大冶湖保护、巡查、执法15万元。