附表1：
黄石市水产品质量安全监督检测中心
2015年部门收支预算总表
单位：万元
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项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
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收 入 总 计 |
80.93 |
支 出 总 计 |
80.93 |
5、转移性支出 |
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一、本年收入合计 |
60.93 |
一、本年支出合计 |
80.93 |
6、赠与 |
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1、财政拨款（补助） |
60.93 |
(一)基本支出 |
69.93 |
7、债务支出 |
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(1)经费拨款（补助） |
60.93 |
1、工资福利支出 |
46.31 |
8、基本建设支出 |
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(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
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其中:(1)基本工资 |
13.83 |
9、其他资本性支出 |
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(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
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(2)津贴补贴 |
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10、贷款转贷及产权参股 |
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(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
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(3)奖金 |
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11、其他支出 |
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(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
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(4)社会保障缴费 |
8.53 |
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(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
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(5)绩效工资 |
23.95 |
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(7)其他拨款 |
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2、商品和服务支出 |
8.98 |
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2、事业收入 |
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其中:(1)日常公用支出 |
4.14 |
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3、上级补助收入 |
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(2)职工福利费 |
0.84 |
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4、附属单位上缴收入 |
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3、对个人和家庭补助支出 |
14.64 |
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5、事业单位经营收入 |
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其中:(1)离休费 |
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6、其他收入 |
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(2)退休费 |
11.55 |
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(3)住房公积金 |
3.09 |
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二、上年结余（转） |
20 |
(二)项目支出 |
11 |
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三、动用事业基金 |
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4、对企事业单位的补贴 |
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二、结转下年 |
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附表2：
黄石市水产品质量安全监督检测中心
2015年财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
支出功能分类科目 |
财政拨款支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
60.93 |
49.93 |
11 |
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2130317 |
213(农林水) |
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60.93 |
49.93 |
11 |
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03（水利） |
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60.93 |
49.93 |
11 |
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17（水利技术推广） |
60.93 |
49.93 |
11 |
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注意：1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”
栏数据之和。
附表3：
黄石市水产品质量安全监督检测中心
2015年财政拨款安排“三公”经费预算表
单位：万元
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项 目 名 称 |
本年预算数 |
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合 计 |
0.5 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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3、公务接待费 |
0.5 |
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务
的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
市水产品质量安全监督检测中心
2015年部门预算说明
1、机构及人员情况。我单位2009年4月，因工作职能调整增加，经水利水产局党组研究，上报市编办同意，与黄石市水产科学研究所合署办公，编制8人不变（黄编办发[2009]10号）。现有编内在岗职工8人，财编6人，2人经费自筹；退休人员3人，2人财拨，1人进社保，单位缴纳医保费。正科职1人。
2、主要职能。承担全市水产品质量安全监督抽查检验检测工作；负责全市水产品质量安全的宣传、技术咨询、技术服务工作；承担上级水产品质量安全检测部门下达的抽查任务；从事淡水渔业基础性应用技术研究开发与普及，提供水产养殖技术咨询与服务;负责水产养殖关键技术引进、试验、示范，指导新技术成果的转化应用。
3、收支预算安排情况。
（1）2015年部门收入预算总体情况。
2015年部门可支配收入80.93万元，当年财政拨款（补助）收入60.93万元，上年结转20万元。
（2）2015年部门支出预算总体情况。
①部门支出预算总体情况。
2015年部门支出预算总额80.93万元。财政预算支出60.93万元，基本支出49.93万元，项目支出11万元。
②部门基本支出预算安排情况说明。
2015年财政安排基本支出49.93万元，较上2014年度41.22万元，增加8.71万元。项目支出11万元，比2014年度13万元，减少2万元。
主要支出项目增减原因分析：基本支出增加主要是工资福利支出，是执行国家有关基本工资、绩效工资调整政策。项目支出减少是财政根据当年财政支出安排统一压缩。
“三公经费”增减原因分析：2015年“三公经费”预算为0.5万元，比2014年0.41万元，增加0.04万元，主要用于接待部、省级水产品质量抽检工作人员。
2016年3月15日
市水产品质量安全监督检测中心2016年部门预算公开说明
1、机构及人员情况。我单位2009年4月，因工作职能调整增加，经水利水产局党组研究，上报市编办同意，与黄石市水产科学研究所合署办公，为差额拨款事业单位，编制8人不变（黄编办发[2009]10号）。现有编内在岗职工8人，财编6人，2人经费自筹；退休人员3人，2人财拨，1人进社保，单位缴纳医保费。正科职1人。
2、主要职能。承担全市水产品质量安全监督抽查检验检测工作；负责全市水产品质量安全的宣传、技术咨询、技术服务工作；承担上级水产品质量安全检测部门下达的抽查任务；从事淡水渔业基础性应用技术研究开发与普及，提供水产养殖技术咨询与服务;负责水产养殖关键技术引进、试验、示范，指导新技术成果的转化应用。
3、收支预算安排情况。
（1）2016年部门收入预算总体情况。
2016年部门可支配收入82.77万元，当年财政拨款（补助）收入82.77万元。
（2）2016年部门支出预算总体情况。
①部门支出预算总体情况。
2016年部门支出预算总额82.77万元。其中：基本支出71.77万元，商品服务支出6.88万元，对个人和家庭补助支出19.68万元，项目支出11万元,水产品检测经费6万元，科研经费5万元。
②部门基本支出预算安排情况说明。
2016年财政安排基本支出71.77万元，较上2015年度49.93万元，增加21.84万元。基本支出增加主要是工资福利支出，是执行国家有关基本工资、绩效工资调整政策。
“三公经费”增减原因分析：2016年“三公经费”预算未安排，比2014年减少0.5万元。
2016年2月2日