附表1：
黄石市农村安全饮水管理办公室
2015年部门预算总表
单位：万元
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
收 入 总 计 | 34.64 | 支 出 总 计 | 34.64 | 5、转移性支出 |
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一、本年收入合计 | 34.64 | 一、本年支出合计 | 34.64 | 6、赠与 |
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1、财政拨款（补助） | 34.64 | (一)基本支出 | 34.64 | 7、债务支出 |
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(1)经费拨款（补助） | 34.64 | 1、工资福利支出 | 23.71 | 8、基本建设支出 |
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(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
| 其中:(1)基本工资 | 5.44 | 9、其他资本性支出 |
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(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
| (2)津贴补贴 | 14.89 | 10、贷款转贷及产权参股 |
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(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
| (3)奖金 | 0.45 | 11、其他支出 |
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(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
| (4)社会保障缴费 | 2.93 |
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(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
| (5)其他工资 |
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(7)其他拨款 |
| 2、商品和服务支出 | 3.91 |
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2、事业收入 |
| 其中:(1)日常公用支出 | 1.02 |
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3、上级补助收入 |
| (2)职工福利费 |
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4、附属单位上缴收入 |
| 3、对个人和家庭补助支出 | 7.02 |
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5、事业单位经营收入 |
| 其中:(1)离休费 |
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6、其他收入 |
| (2)退休费 | 4.53 |
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| (3)住房公积金 |
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二、上年结余（转） |
| (二)项目支出 |
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三、动用事业基金 |
| 4、对企事业单位的补贴 |
| 二、结转下年 |
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附表2：
黄石市农村安全饮水管理办公室
2015年部门预算表
单位：万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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2130304 | 213 | 03 | 04 | 34.64 | 34.64 |
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注意：1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”
栏数据之和。
附表3：
黄石市农村安全饮水管理办公室
2015年部门预算安排“三公”经费决算表
项 目 名 称 | 本年预算数 |
合 计 | 0.04 |
1、因公出国（境）费用 |
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2、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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3、公务接待费 | 0.04 |
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务
的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室
2015年部门预算公开说明
按照市委办公室、市政府办公室《关于市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》（黄办发〔2014〕26号）的要求，现将黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室2015年部门预算公开说明如下，敬请社会各界监督。
一、部门预算情况
（一）部门预算编制说明
1、机构及人员。根据黄编【2008】6号文，黄石市农村饮水安全工程建设管理站更名为黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室，正科级事业单位，高配副县，并核定全额拨款事业单位编制4名。鄂人函【2008】9号文明确该单位为参公管理的事业单位。
2、主要职能。主要工作职责：贯彻落实中央和省有关农村饮水安全的方针政策，归口管理全市农村饮水安全工程建设与管理工作；指导全市乡镇供水、农村饮水和农村节约用水工作，并对工程建设进行监督管理；组织好全市农村饮水安全工程管理人员的培训工作，掌握管护知道知识，提高工作能力，做好全市农村饮水工程水质水量的监控工作。
3、收支预算安排情况。
（1）2015年部门收入预算总体情况。
2015年部门可支配财政拨款（补助）收入34.64万元。
（2）2015年部门支出预算总体情况。
①部门支出预算总体情况。
2015年部门支出预算总额34.64万元。其中：基本支出34.64万元，项目支出0万元。
②部门基本支出预算安排情况说明。
根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2015年安排基本支出34.64万元，具体支出情况为：工资福利支出为23.71万元（其中包括退休人员一名），商品和服务支出为3.91万元，对个人和家庭补助支出7.02万元。
主要支出项目增减原因分析：工资福利支出较2014年度增加6.99万元，主要原因是执行国家有关基本工资调整政策。商品和服务支出较2014年度减少0.88万元，主要原因是减少了日常公用经费0.88万元。
“三公”经费增减原因分析：2015年“三公”经费比2014年减少1.24万元，单位“三公”经费减少的说明：严控公务用车运行维护费，比去年减少0.36万元，压缩公务接待相比去年减少0.88万元。