附表1：
部门（单位）2016年部门收支预算总表
单位：万元
项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
收 入 总 计 | 78.32 | 支 出 总 计 | 78.32 | 5、转移性支出 |
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一、本年收入合计 | 78.32 | 一、本年支出合计 | 78.32 | 6、赠与 |
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1、财政拨款（补助） | 78.32 | (一)基本支出 | 68.32 | 7、债务支出 |
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(1)经费拨款（补助） | 78.32 | 1、工资福利支出 | 49.98 | 8、基本建设支出 |
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(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
| 其中:(1)基本工资 | 21.24 | 9、其他资本性支出 |
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(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
| (2)津贴补贴 |
| 10、贷款转贷及产权参股 |
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(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
| (3)奖金 |
| 11、其他支出 |
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(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
| (4)社会保障缴费 | 6.4 |
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(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
| (5)绩效工资 | 22.34 |
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(7)其他拨款 |
| 2、商品和服务支出 | 7.25 |
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2、事业收入 |
| 其中:(1)日常公用支出 | 1.33 |
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3、上级补助收入 |
| (2)职工福利费 | 1.92 |
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4、附属单位上缴收入 |
| 3、对个人和家庭补助支出 | 11.09 |
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5、事业单位经营收入 |
| 其中:(1)离休费 |
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6、其他收入 |
| (2)退休费 | 5.86 |
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| (3)住房公积金 |
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二、上年结余（转） |
| (二)项目支出 | 10 |
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三、动用事业基金 |
| 4、对企事业单位的补贴 |
| 二、结转下年 |
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附表3：
部门（单位）2016年财政拨款安排“三公”经费预算表
项 目 名 称 | 本年预算数 |
合 计 |
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1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、交通费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置费 |
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3、公务接待费 | 0 |
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表2：
部门(单位)2016年财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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2130317 | 213 | 03 | 17 | 78.32 | 68.32 | 10 |
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注意：1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2016年部门预算表中的“财政拨款” 栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款” 栏数据之和。
2016年度部门预算公开情况说明
一、单位基本情况
1、机构情况
2015年末机构数为1个。
2、人员情况
2015年末共有职工9人，核定事业编制7个。其中，财政供养人员8人（在职人员7人、退休1人），自筹临时人员1人。领导班子3人，其中站长1名，副站长2名。
二、单位年度部门预算情况
1、部门预算情况
2016年度财政部门下达部门预算资金78.32万元。其中，基本支出68.32万元，专项支出10万元。
2、“三公”经费预算情况
本年度预算财政拨款“三公”经费预算0万元。说明：严格执行三公经费，厉行节约，无因公出国预算，无公务用车预算、无公务招待费预算。
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2016年7月6日