2015年度黄石水利水产局部门决算公开
按照市财政局《关于做好黄石市市直部门2015年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2016〕316号）的要求，现将黄石市水利水产局2015年部门决算公开说明如下，敬请社会各界监督。
一、本部门本单位的机设置及基本职能
1、人员情况：行政编制25人，行政事业编制1人，工勤编3人。其中：在职人员29人，离休4人，退休30人。实际财政供养人数64人。
2、市水利水产局属财政预算拨款单位。是市政府的职能部门，主管全市水利水产工作。其主要职能有：负责水利水产法律、法规的组织实施和监督检查；统一管理全市城乡水资源；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；组织、指导全市水政监察和水行政执法；组织编制全市水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划；组织编制、审查全市大中型水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计；组织重大水利科学研究和技术推广；组织拟定全市水利行业技术标准和水利工程的规程、规范并监督实施；主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区；协助省河道堤防建设管理局履行全市长江堤防建设管理单位的职责；主管全市农村水利工作；组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；组织全市水土保持工作；负责水利水产方面的科技教育和对外合作工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪排涝抗旱工作，对江、河、湖、库和重要水利工程实施防汛排涝抗旱调度；负责全市水产生产和技术推广示范，组织科研课题的技术攻关与协作；承办上级交办的其它事项。
二、本部门本单位决算执行情况
1、年度单位2015财政收入4703.460907万元（其中基本收入757.28万元、项目收入3946.18万元）
2、部门决算基本支出748.78万元:其中工资福利支出433.49万元，商品和服务支出97.48万元，对个人和家庭的补助219.37万元，其他资本性支出（购电脑、空调）1.44万元。项目支出3946.18万元
3、“三公经费”支出情况：三公经费本年总支出41.08万元，较以前年度总支出39.93万元增加1.15万元。2015年度单位公务用车保有量8台，没有新购置公务用车，没有因公出国团及人员。本年招待费支出6.82万元，以前年度支出数19.98万元，较上年减少13.16万元。2015年公务接待次数58次，接待人数413人。本年公务用车运行维护费支出34.26万元，以前年度支出数19.95万元，较上年增加14.31万元。增加的原因是以前年度的防汛公务用车运行维护费是在当年的防汛费专项中列支，本年度防汛公务用车运行维护费是在部门预算公用经费中列支。
三、2015年度部门决算表格公开附后
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：黄石市水利水产局 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,703.46 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
15.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
11.13 |
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
0.05 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
23 |
3,414.23 |
|
本年收入合计 |
10 |
4,703.46 |
本年支出合计 |
24 |
3,441.41 |
|
|
11 |
|
|
25 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
年初结转和结余 |
13 |
1,339.07 |
年末结转和结余 |
27 |
2601.12 |
|
|
14 |
|
|
28 |
|
|
总计 |
|
6,042.53 |
总计 |
|
6,042.53 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：黄石市水利水产局 单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助 收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4703.46 |
4,703.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
803.23 |
803.23 |
|
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
599.00 |
599.00 |
|
|
|
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
460.00 |
460.00 |
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
1,565.00 |
1,565.00 |
|
|
|
|
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
1,068.00 |
1,068.00 |
|
|
|
|
|
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
129.00 |
129.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：黄石市水利水产局 单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,441.41 |
748.78 |
2,692.63 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.13 |
|
11.13 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
779.74 |
734.74 |
45.00 |
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13.04 |
13.04 |
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
418.50 |
|
418.50 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
327.26 |
|
327.26 |
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
1,356.40 |
|
1,356.40 |
|
|
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
493.29 |
|
493.29 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：黄石市水利水产局 单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,703.46 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1.00 |
1.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
8 |
|
七、社会保障和就业支出 |
38 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
9 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
10 |
|
九、农林水支出 |
42 |
3,414.23 |
3,414.23 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
4,703.46 |
本年支出合计 |
77 |
3,441.41 |
3,441.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,339.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2,601.12 |
2,601.12 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,339.07 |
|
80 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
6,042.53 |
总计 |
83 |
6,042.53 |
6,042.53 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
|||||||
|
一般公共预算财政支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：黄石市水利水产局 单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,441.41 |
748.78 |
2,692.63 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.13 |
|
11.13 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
779.74 |
734.74 |
45.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13.04 |
13.04 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
418.50 |
|
418.50 |
|
2130314 |
防汛 |
327.26 |
|
327.26 |
|
2130316 |
农田水利 |
1,356.40 |
|
1,356.40 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
493.29 |
|
493.29 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
公开06表 |
||||
|
部门：黄石市水利水产局 单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
748.78 |
652.86 |
95.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76.04 |
76.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
103.47 |
103.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
187.88 |
187.88 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
65.11 |
65.11 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.24 |
|
6.24 |
|
30202 |
印刷费 |
5.68 |
|
5.68 |
|
30205 |
水费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
30206 |
电费 |
7.78 |
|
7.78 |
|
30207 |
邮电费 |
2.31 |
|
2.31 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.77 |
|
4.77 |
|
30211 |
差旅费 |
21.44 |
|
21.44 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.92 |
|
2.92 |
|
30215 |
会议费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30216 |
培训费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.65 |
|
5.65 |
|
30226 |
劳务费 |
5.32 |
|
5.32 |
|
30229 |
福利费 |
7.62 |
|
7.62 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.37 |
|
14.37 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.03 |
|
9.03 |
|
30301 |
离休费 |
29.25 |
29.25 |
|
|
30302 |
退休费 |
178.33 |
178.33 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
11.79 |
11.79 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表情况 |
||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开07表 |
|||||
|
部门： 单位：万元 |
|||||
|
2015年度决算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
41.09 |
|
34.27 |
|
34.27 |
6.82 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||