市水产技术推广站2015年度部门决算公开情况说明

 一、部门职责及机构设置情况

  1、机构及人员情况

   黄石市水产技术推广站成立于1972年，是市水利水产局下属正科级事业单位，经费来源为财政全额拨款，单位执行的是事业单位会计制度。核定全额拨款事业编制7人，领导职数1正2副。2015年单位财政供养人员8人，其中在职人员7人，退休人员1人。

2、主要职能及宗旨

我站的主要职能是贯彻执行国家、水利部和省、市有关水产技术推广的方针、政策，推广水产技术，促进全市渔业发展。业务范围：水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增值放流；渔业环境管理；鱼药鱼料质量监测；渔业技术服务

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况及分析

1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计105.95万元.其中：一般公共财政预算拨款95.95万元，上级补助收入10万元。

2015年度支出合计111.91万元.其中：一般公共财政预算拨款农林水支出84.95万元，水利技术推广支出10万，用事业基金弥补支出16.96万元；年末结转和结余11万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2015年度公共财政预算拨款支出数为53.78万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出44.68万元、商品和服务支出为0.2万元、对个人和家庭补助支出为8.9万元。基本支出预决算差异率为70.23%，存在公积金、医保、奖金等经费保障严重不足，发生挤占项目经费的现象。

②项目支出：2015年度公共财政预算拨款支出数31.17万元。主要用于水产技术推广及弥补人员经费不足。存在部分项目资金在当年未使用完结转下年使用。

四、部门“三公”经费决算情况

 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（国内公务接待0批，共计0人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的0%。本单位按有关规定严格控制“三公”经费的支出，确保“三公”经费不超预算支出。                      

                           黄石市水产技术推广站

                              2016年10月30日