按照市委办公室、市政府办公室《关于市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》（黄办发〔2014〕26号）的要求，现将黄石市水利水电工程质量监督站2016年部门预算公开说明如下，敬请社会各界监督。
一、部门预算情况
（一）部门预算编制说明
1、机构及人员。市水利水产局根据黄编办〔2005〕7号和黄编办〔2006〕2号等文件，以黄水利水产文〔2006〕40号文明确我单位是受水行政部门的委托，对水利水电工程质量进行强制性的监督管理，履行公共事务管理职能，同时核定我单位岗位定员3名，均为全额拨款事业编制，其中正科级职数1人。
2、主要职能。我站的主要职能：贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量管理的方针、政策；按照分级管理承担由市级负责监管水利水电工程项目的质量监督工作；协助省水利水电工程质量监督中心站对我市境内的省级监管项目开展质量监督工作；指导县（市）级水利水电工程质量监督站开展质量监督工作； 参与有关水利水电工程质量与安全事故的调查处理；参与市水行政主管部门组织的水利工程建设项目初步设计审查；参与受监水利水电工程项目的政府验收；对受监的水利水电工程项目申报优秀设计、优秀施工、优质工程时，签署对工程质量的评价意见；掌握全市范围内水利水电工程质量动态，负责有关信息统计工作；归口管理全市水利水电工程质量检测工作；承担市水利水产局交办的其他工作。
3、收支预算安排情况。
（1）2016年部门收入预算总体情况。
2016年部门可支配财政拨款（补助）收入35.43万元。
（2）2016年部门支出预算总体情况。
①部门支出预算总体情况。
2016年部门支出预算总额35.43万元。其中：基本支出35.43万元，项目支出0万元。
②部门基本支出预算安排情况说明。
根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2016年安排基本支出35.43万元，较上2015年度减少1.24万元，具体支出情况为：工资福利支出为23.50万元，商品和服务支出为9.47万元，对个人和家庭补助支出2.46万元。
主要支出项目增减原因分析：工资福利支出较2015年度增加2.38万元，基本工资增加4.16万元，主要原因是执行国家有关基本工资、绩效工资调整政策。商品和服务支出较2015年度减少6.18万元，主要原因是减少了日常公用经费4.6万元（其中包含减少了公务接待0.29万元）和其他公用经费2万元。
“三公经费”增减原因分析：“三公经费”预算为0，与2015年持平，无“三公经费”。
（二）收支预算总表。
黄石市水利水电工程质量监督站
2016年部门收支预算总表
单位：万元
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项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
项目名称 |
预算数 |
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收 入 总 计 |
35.43 |
支 出 总 计 |
35.43 |
5、转移性支出 |
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一、本年收入合计 |
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一、本年支出合计 |
35.43 |
6、赠与 |
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1、财政拨款（补助） |
35.43 |
(一)基本支出 |
35.43 |
7、债务支出 |
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(1)经费拨款（补助） |
35.43 |
1、工资福利支出 |
23.50 |
8、基本建设支出 |
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(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
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其中:(1)基本工资 |
10.72 |
9、其他资本性支出 |
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(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
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(2)津贴补贴 |
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10、贷款转贷及产权参股 |
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(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
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(3)奖金 |
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11、其他支出 |
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(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
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(4)社会保障缴费 |
3.01 |
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(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
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(5)绩效工资 |
9.77 |
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(7)其他拨款 |
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2、商品和服务支出 |
9.47 |
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2、事业收入 |
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其中:(1)日常公用支出 |
0.57 |
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3、上级补助收入 |
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(2)职工福利费 |
0.90 |
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4、附属单位上缴收入 |
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3、对个人和家庭补助支出 |
2.46 |
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5、事业单位经营收入 |
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其中:(1)离休费 |
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6、其他收入 |
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(2)退休费 |
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(3)住房公积金 |
2.46 |
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二、上年结余（转） |
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(二)项目支出 |
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三、动用事业基金 |
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4、对企事业单位的补贴 |
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二、结转下年 |
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（三）2016年财政拨款支出预算表
黄石市水利水电工程质量监督站2016年财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
支出功能分类科目 |
财政拨款支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
35.43 |
35.43 |
0 |
||
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2130322 |
213 |
2130322 |
2130322 |
35.43 |
35.43 |
0 |
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注意：1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级
2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”
栏数据之和。
二、“三公”经费预算情况。
黄石市水利水电工程质量监督站
2016年财政拨款安排“三公”经费预算表
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项 目 名 称 |
本年预算数 |
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合 计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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3、公务接待费 |
0 |
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务
的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。