黄石市防汛抗旱工程技术监测站

2018年部门预算公开目录

第一部分：单位基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：2018 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、机关运行执行情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2018 年部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

黄石市防汛抗旱工程技术监测站

2018年部门预算公开情况说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2018年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》（黄财预发[2018]4号）的要求，现将黄石市防汛抗旱工程技术监测站2018年部门预算公开情况说明如下，敬请社会各界监督。

第一部分：单位基本情况

1、机构及人员。市水利水产局根据黄编文〔2017〕48号等文件，以黄水利水产文〔2006〕40号文明确我单位是受水行政部门的委托，对水利信息化履行公共事务管理职能，同时核定我单位岗位定员4名，均为全额拨款事业编制，其中正科级职数1人，副科级职数1人。

2、主要职能。我站的主要职能：负责全市水利信息化的行业指导与监督，协调全市水利信息化建设各项目关系；承担市水利局的信息化项目建设，负责水利电子政务系统、水利网站、防汛抗旱信息系统、通信系统和有关网络的运行维护管理等；

第二部分：2018 年部门预算安排情况说明

部门财政拨款收入、支出预算安排情况

财政预算财政拨款收入103.26万元

财政预算财政拨款支出103.26万元

基本支出103.26万元：工资福利支出93.88万元、商品和服务支出6.4万元、对个人和家庭补助支出2.98万元。

项目支出0万元。

（2）2018年预算收支增减情况说明

人员经费预算比上年下降。主要原因是机构重组后人员减少；日常公用经费预算低于上年。主要原因是人员减少，人平标准下降；

（3）部门“三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算0万元。

2018年“三公”经费预算增减变化情况说明，2018年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年度持平。

（4）政府采购执行情况说明

我单位按照《黄石市2018年政府集中采购目录及采购限额标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购，政府集中采购目录中办公家具、车辆维修保养、印刷服务等按标准进行协议采购。

2018年部门政府采购预算2万元，货物类1万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算1万元，政府性基金0万元，其他资金1万元。

（5）机关运行执行情况说明

我站位事业单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位使用，故无机关运行经费，机关运行经费预算支出0万元。

第三部分：名词解释

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（4）各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

（5）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（7）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（8）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第四部分：部门预算公开表