目  录

一、 部门预算编制说明

1、部门概况

2、收支预算安排情况

3、预算收支增减情况说明

4、其他需要说明的事项

5、名词解释

二、部门预算公开表

1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入预算情况表

3、2018年部门支出预算情况表

4、2018年一般公共预算收支情况表

5、2018年一般公共预算支出情况表

6、2018年一般公共预算基本支出情况表

7、2018年“三公”经费支出预算表

8、2018年政府性基金预算支出情况表

9、2018年政府采购预算表

黄石市河道堤防管理局2018年预算公开说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2018年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》（黄财预发[2018]4号）的要求，现将黄石市河道堤防管理局2018年部门预算公开情况说明如下，敬请社会各界监督。 

一、 部门概况

黄石市河道堤防管理局为黄石市水利水产局管理的副县级参照公务员法管理的事业单位。局机关设办公室、堤防管理科、堤防建设科、河道管理监察科、计划财务科、江滩管理科六个职能科室，下设城区堤防管理总段，郊区堤防管理总段两个分支机构。人员组成：黄石市河道堤防管理局机关编制30人，其中局领导职数1正3副，科级领导职数7名。城区堤防管理总段定编10名，其中正科级职数1名，副科级职数2名。郊区堤防管理总段定编15名，其中正科级职数1名，副科级职数2名。编制数共55名。2017年10月调整编制5个至市新成立的湖泊局，目前编制数为50名，全局在职职工人数为47人，退休人员为33名。

黄石市河道堤防管理局主要职能为：1、负责《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《湖北省河道管理实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；拟定我市河道堤防管理工作的发展战略和中长期规划，组织起草地方性相关配套实施办法，并监督实施。2、实施全市长江河道堤防和中小河流行业管理，制订河道堤防管理规定，3、负责组织、指导全市长江和中小河流及堤防建设与管理工作。保护河道水工程。4、实施紧急水位以下全市长江干堤的防汛和设防水位以下涵闸的调度运行工作。5、实施我市长江干堤、城市防洪堤、沿江沿堤的涵闸和中小河流涵闸的大中型管理。6、做好长江干堤、中小河流和城市防洪堤防管理范围内兴建各类建筑物和构筑物的防洪安全审查、申报、报批及监督实施工作。7、组织建设和管理长江干堤、中小河流及城市防洪堤堤防的护堤护岸林。8、对河道堤防管理范围内的水事活动进行监督检查，维护正常的水事管理。9、负责黄石长江江滩建设与管理工作。10、做好上级交办的其他工作。

二、收支预算安排情况

1、部门财政拨款收支预算安排情况

2018年我局公共财政预算财政拨款收入为799.34万元，主要为基本支出，其中：工资福利支出575.81万元；商品服务支出93.31万元；对个人和家庭补助支出130.22万元。

2、部门“三公”经费财政拨款预算情况

我局部门“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：车辆使用费用无；公务接待1万元；因公出国（境）费用无。

（1）车辆使用费，我局原有财政核编小车5辆已全部“车改”上缴政府部门，故不再有此项费用。但我局由于工作需要，经市政府机关批准购置了2两辆防汛工程用车，车辆使用费暂在现有的堤防维护专项资金中开支。

（2）公务接待费，我局是堤防维护管理单位，与各地同行业的单位由于业务关系，不时会有业务上相互考察学习的机会，也会产生一些相应的接待费用，2018年因开展堤防信息化工作，会相应增加接待费用，故2018年较去年增加了0.5万元接待费。

（3）因公出国（境）费用无。

3、预算收支增减情况说明

2018年度预算较去年增加了64.33万元，主要为工资福利支出中的奖金工资增加以及对个人和家庭补助支出中的抚恤生活补助增加。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费预算支出44.65万元。

四、另需说明的情况

1、政府采购预算3.4万元：计算机1万元，摄像、空调等办公自动化设1.4万元，印刷1万。政府采购预算资金中，一般公共预算3.4万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

2、专业术语名词解释

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（4）各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

（5）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（7）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（8）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、部门预算公开表

1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入预算情况表

3、2018年部门支出预算情况表

4、2018年财政拨款预算收支情况表

5、2018年一般公共预算支出情况表

6、2018年一般公共预算基本支出情况表

7、2018年“三公”经费支出预算表

8、2018年政府性基金预算支出情况表

9、2018年政府采购预算表

 2018年2月6日