目  录

一、 部门预算编制说明

1、部门概况

2、收支预算安排情况

3、预算收支增减情况说明

4、其他需要说明的事项

5、名词解释

二、部门预算公开表

1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入预算情况表

3、2018年部门支出预算情况表

4、2018年一般公共预算收支情况表

5、2018年一般公共预算支出情况表

6、2018年一般公共预算基本支出情况表

7、2018年“三公”经费支出预算表

8、2018年政府性基金预算支出情况表

9、2018年政府采购预算表

黄石市水政综合执法支队2018年预算编报说明

    本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

                     单位负责人签字（盖章）：

一、部门概况

黄石市水政综合执法支队为正科级事业单位，核定编制29人，合同工18人。领导班子4名：支队长1名、副支队长3名，另正科级1名，副科级1名，支队内设3个科室:即综合办公室、法制室、规费室。下设3大队，即水政执法大队、长江执法大队、渔政巡查大队。

二、部门年度（或中长期）工作重点

　　1、宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道采砂管理条例》、《湖北省湖泊管理条例》等法律法规，规章和方针、政策。

　　2、负责组织、指导全体水政监察工作，依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施，依法对水事活动进行监督检查。

　　3、组织、指导全市河道采砂和监督工作，保障长江河道防洪和航道安全。

　　4、承担长江、大冶湖、磁湖及各城区天然水水域捕捞作业的日常巡查和执法检查，打击非法捕捞，将渔业案件及时提交市渔政船检港监管理处。

　　5、组织、指导和监督全市水利规费征收工作。负责水资源费、水土保持补偿费等。

6、负责指导全市水政执法、规费征收队伍建设工作。 

7、承办上级交办的其它事项。

三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

2018年部门公共预算财政拨款安排资金338.78万元，主要是我队人员及日常公用经费的开支，其中人员经费284.35万元，日常公用经费54.43万元，主要是按照实有编制人数及人社局核定的工资基数为此次预算数据。

（二）部门财务收支预算安排情况

根据2018年财政预算安排的资金，我队主要用途有三方面：一是单位人员工资、津贴及奖励等的发放，二是养老保险、医疗保险及公积金的缴纳，三是日常公用经费的支出。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2018年我队部门“三公”经费预算计13万元,主要用于公务接待和三两公车运行维护费用。

四、名词解释

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（4）各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

（5）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（7）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（8）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。