黄石市防汛抗旱工程技术监测站
2017年部门决算公开目录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算构成
第二部分：部门2017年部门决算表
1、收入支出决算总表（表1）
2、收入决算表（表2）
3、支出决算表（表3）
4、财政拨款收入支出决算总表（表4）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
9、政府采购情况表（表9）
10、2017年部门整体支出绩效自评表（表10）
第三部分：部门2017年决算情况说明
（一）预算执行情况分析
（二）、“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）、政府采购支出说明
（五）、国有资产占用情况说明
（六）2017年度部门决算收支增减情况说明
（七）关于2017年度预算绩效情况的说明
第四部分：名词解释
黄石市防汛抗旱工程技术监测站
2017年部门决算公开说明
按照市财政局《黄石市财政局关于做好2017年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2018〕210号）文件的要求，现将我单位2017年部门决算公开说明如下。
一、 单位职责、机构设置
我站的主要职能是做好全市水利信息化建设的管理工作以及防汛抗旱工程技术监测工作。
市防汛抗旱工程技术监测站是根据市编办[2006]2号文件批复成立的正科级事业单位，单位的主要业务范围为全市防汛抗旱工程技术监测、水利信息化建设管理，核定全额拨款事业编制8名，目前职工合计20人，其中在编在岗8人，退休9人，编外聘用3人。
二、本部门本单位预算执行情况
（一）预算执行情况分析
2017年年初预算安排资金142.42万元。
2017年收入总额为241.66万元。其中：财政补助收入241.66万元，占总收入的100%。
2017年公共预算拨款支出总额为208.57万元。
（1）基本支出180.3万元，占支出总额的86.4%。其中：人员经费支出170.77万元，商品和服务支出9.54万元。
（2）项目支出28.26万元，占支出总额的44.4%。
（二）、“三公”经费支出说明
2017年“三公”经费无支出。
（三）机关运行维护费支出说明
我单位是财政补助事业单位，无机关运行维护费。
（四）、政府采购支出说明
我单位2017年度政府采购支出总额17.1万元，均为一般公共预算支出，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。
（五）、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我单位国有资产总额181.37万元，较上年度新增通用设备2件，金额1.26万元；办公家具6件，金额0.82万元。
（六）2017年度部门决算收支增减情况说明
2017年总收入241.66万元，较上年增幅45.46%，原因本年度仅2014.10-2017.12调整工资清算资金和退休人员医保、增发离退休费就增加。另拨项目资金64万元用于明年防汛抗旱监控系统等建设。财政拨款收入241.66万元。
2、支出情况
2017年总支出208.57万元，较上年增幅9%，主要是人员经费增加。基本支出180.3万元，占支出总额的86.4%。其中：人员经费支出170.77万元，商品和服务支出9.54万元。项目支出28.26万元，占支出总额的44.4%。
3、年末结转和结余情况
2017年末结转和结余资金为93.94万元,其中基本支出结转和结余为11.42万元、项目资金结转为82.52万元
（七）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、产出指标完成情况分析。数量指标为2017年总支出208.57万元：基本支出180.3元（其中人员经费170.77万元，日常公用经费9.54万元），项目支出28.26万元。
2、效益指标完成情况分析。
（1）2017年，信息中心圆满完成了全省水利（防汛）视频会议运维工作。市水利水产局网站、微信公众号、短信平台等服务平台建管有序。水利网站以及微信公众号运维有条不紊。
（2）网站运行状况安全稳定，上半年我站配合市电子政务办对网站进行了认真自查，对网站上更新较少的栏目进行了修改，开设了网站登录考勤子页面，更新发布各类信息达300余条。
（3）保障视频会议系统运行顺畅。
（4）完成防汛抗旱指挥中心网络与通信机房改造项目招标建管工作。
（5）完成防汛视频会议MCU升级改造项目公开招标采购及建管工作。
（6）完成防汛抗旱北斗CORS基站政府采购及建管验收相关工作等。
3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%。
名词解释：
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第四部分、2017年度部门决算表格公开附后
