黄石市水利技术推广水土保持监测中心2017年部门决算公开目录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算构成
第二部分：部门2017年部门决算表
1、收入支出决算总表（表1）
2、收入决算表（表2）
3、支出决算表（表3）
4、财政拨款收入支出决算总表（表4）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
9、政府采购情况表（表9）
10、2017年部门整体支出绩效自评表（表10）
第三部分：部门2017年决算情况说明
（一）预算执行情况分析
（二）、“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）、政府采购支出说明
（五）、国有资产占用情况说明
（六）2017年度部门决算收支增减情况说明
（七）关于2017年度预算绩效情况的说明
第四部分：名词解释
黄石市水利技术推广水土保持监测中心2017年部门决算公开
按照市财政局《黄石市财政局关于做好2017年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2018〕210号）文件的要求，现将我单位2017年部门决算公开说明如下。
一、 单位职责、机构设置
1、机构及人员。
市水利水产局根据黄编办〔2006〕2号等文件，核定我单位岗位定员3名，均为差额拨款事业编制，其中正科级职数2人，副科级人数（高级工）1人。
2、主要职能。
（1）授权《中华人民共和国水土保持法》的贯彻和宣传，负责对水土保持等有关法律法规的实施情况进行监督检查，拟定全市水土保持发展战略和编制全市水土保持规划。
(2）指导开发建设项目的水土保持方案的编制工作，协助建设项目单位进行水土保持规划与设计，监督检查建设项目的水土流失治理执行情况以及技术咨询服务，做好水土保持工程验收及评估工作。
(3）受委托开展全市范围内水土保持监督、监测工作，负责跨区域或辖区重大的建设项目的水土保持监督、监测工作，负责全市水土保持生态环境监测站网的建设工作。
(4）对全市范围内的水土流失和水土保持状况实施监测，指导全市范围内水土流失防治工作和水土保持队伍的建设，负责组织全市水土保持工作人员的培训工作。
(5）承担水利工程建设和管理工作中的新技术、新材料、新工艺的推广和使用，并对推广使用情况进行跟踪测定和适应性评估。有关网络的运行维护管理等；
二、本部门本单位预算执行情况
（一）预算执行情况分析
2017年收入总额为69.49万元。其中：财政补助收入69.49万元，占总收入的100%。
2017年公共预算拨款支出总额为50.01万元。
（1）基本支出36.45万元，占支出总额的72.88%。其中：人员经费支出34.04万元，商品和服务支出2.41万元。
（2）项目支出13.56万元，占支出总额的27.12%。
（二）、“三公”经费支出说明
2017年“三公”经费支出0.07万元，其中公务接待费0.07万元。2017年“三公”经费支出0.07万元，较上年增加100%，主要是公务接待费用上升，上年无接待工作，今年有接待工作。其中国内公务接待批次1次，国内公务接待人数15人。
（三）机关运行维护费支出说明
我单位是财政补助事业单位，无机关运行维护费。
（四）、政府采购支出说明
我单位2017年度无政府采购支出
（五）、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我单位国有资产总额54.07万元，车辆1辆，是水土保持环境监测专用车。
（六）2017年度部门决算收支增减情况说明
1、收入情况
2017年总收入69.49万元，较上年增幅24.71%，原因主要是项目资金拨款增加。
2、支出情况
2017年总支出52.61万元，较上年下降39.64%，主要是主要是项目支出的减少。基本支出39.05万元，占支出总额的74%。其中：人员经费支出34.04万元，日常公用经费支出5.01万元。项目支出13.56万元，占支出总额的26%。
3、年末结转和结余情况
2017年末结转和结余资金为42.73万元,其中基本支出结转和结余为0.52万元，项目资金结转为42.21万元。
（七）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、产出指标完成情况分析。数量指标为2017年总支出52.61万元：基本支出39.05元（其中人员经费34.04万元，日常公用经费5.01万元），项目支出13.55万元。
2、效益指标完成情况分析。
（1）协助配合了局政策法规科、局水保水资源科开展水法、水土保持法宣传工作。（2）我们通过局里向市财政争取了26万元专项资金用于两个水保监测点的维护运行，现项目3月份通过政府采购，以公开招标的形式委托了一家具有水保监测资质的专业队伍对我市两个水保监测点进行维护、观测和数据的采集上传工作。现监测工作正在有序进行中。这个项目的运行模式已得到省厅相关部门的高度关注，厅分管领导、省水保处、省水保监测中心多次在全省水保监测工作会上对我们这种水保监测探索模式提出表扬。（3）协助配合局水保水资源科完成黄石市水土保持规划（2016-2020）编制工作。配合水保水资源科完成了长江纳污能力核算及“两口一源”的询价、招投标及前期资料的收集工作。（4）协助配合局水保水资源科完成开展水土保持执法检查工作。并指导全市开发建设项目的水土保持方案的编制及审查工作。（5）对全市范围内的水土流失和水土保持状况实施监测，指导全市范围内水土流失防治工作和水土保持队伍的建设，负责组织全市水土保持工作人员的培训工作。我们在10月27日组织了全市相关单位水保监测技术人员参加省水保中心组织的业务知识培训。（6）配合局水利建设科和水利质监站承担水利工程建设和管理工作中的新技术、新材料、新工艺的推广和使用，并对推广使用情况进行跟踪测定和适应性评估。（7）水保中心负责的《黄石市湖泊保护总体规划》编制于6月22日通过省政府验收。（8）年底完成了本单位的各项共性目标和效能目标，现档案管理已通过验收。
3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%。
三、2017年度部门决算表格公开附后
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、政府采购情况表
名词解释：
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
