目  录

一、部门概况

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

10、部门整体支出绩效自评表

黄石市水产技术推广站2017年度部门决算信息公开说明

按照市财政局《关于做好黄石市市直部门2017年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2018〕210号）文件的要求，现将黄石市水利水产局2017年部门决算公开说明如下。

一、部门概况

1、机构及人员情况

黄石市水产技术推广站成立于1972年，是市水利水产局下属正科级事业单位，经费来源为财政全额拨款，单位执行的是事业单位会计制度。核定全额拨款事业编制7人，领导职数1正1副。2017年末共有职工8人，其中财政供养人员7人（在职人员5人，退休人员2人），领导班子1人，副站长1人。

2、主要职能

主要职能是贯彻执行国家和省、市有关水产技术推广的方针、政策，推广水产技术，促进全市渔业发展。业务范围：水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产病害防治；渔业技术服务。

二、公共预算收支情况

2017年财政拨款收入113.74万元，比去年增加0.1061万元，基本持平。年初结转财政拨款结转资金12.79万元。本年财政拨款支出119.02万元，结转下年财政拨款资金7.51万元，均为项目资金结转。

2017年总收入113.74万元，

2017年总支出119.02万元：其中基本支出67.72万元，占本年支出的56.90%。项目支出51.30万元、占本年支出的43.10%。

  收入支出与预算对比分析

根据报表分析，本年收入决算比预算增加41.04万元原因是增加了财政本级调整追加水资源费安排25万元；2014.10-2017.12调整工资清算资金4.6万元；退休人员医保、增发离退休费0.42万元；退休一次性退休补贴1.01811万元；由于年初省水产局下达“三新”项目，年中财政调整追加预算“三新”项目资金10万元。

三、单位经费运行及“三公经费”情况

2017年我单位事业支出119.02万元，其中工资福利支出72.73万元，公用经费支出29.45万元，对个人和家庭的补助支出14.43万元，其他资本性支出2.41万元。

本年 “三公经费”支出0万元。

四、公开政府采购信息情况

政府采购信息情况：2017年我单位的政府采购实际支付3.06万元

五、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，我单位固定资产总额为14.26万元，主要为办公设备，无公务用车。

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

1、产出指标完成情况分析。数量指标为2017年总支出119.02万元：基本支出67.72元（其中人员经费63.12万元，日常公用经费4.6万元），项目支出51.30万元。

2、效益指标完成情况分析:制定工作计划与实施方案、加强水产技术培训工作、发挥技术优势，助力精准扶贫、认真实施水产新技术新模式新品种推广与监管项目、参加省市专项活动，拓展水产信息网络、打造科技服务品牌，强化科技支撑作用、指导推广体系建设，提高公共服务能力、加强宣传、做好信息报送。

3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%。

名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目（到项级）

 一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表