黄石市水产品质量安全监督检测中心
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门机构设置情况
第二部分 部门预算安排情况说明
1、部门预算收支预算总体情况
2、部门预算收支增减情况说明
3、财政拨款“三公”经费支出情况说明
4、机关运行经费执行情况说明
5、政府采购执行情况说明
6、国有资产占有情况说明
7、预算项目绩情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算公开表
1、2019年部门收支总体情况表
2、2019年部门收入预算情况表
3、2019年部门支出预算情况表
4、2019年一般公共预算收支情况表
5、2019年一般公共预算支出情况表
6、2019年一般公共预算基本支出情况表
7、2019年“三公”经费支出预算表
8、2019年政府性基金预算支出情况表
9、2019年政府采购预算表
黄石市水产品质量安全监督检测中心
2019年部门预算公开情况说明
本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2019年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》（黄财预发〔2019〕32号）的要求，现将黄石市水产品质量安全监督检测中心2019年部门预算公开情况说明如下。
一、部门概况
1、主要职责
主要负责全市水产品安全的监督检测和综合管理，承担全市养殖的水产品质量安全监督抽查检验监测工作；协助上级水产品质量安全检测机构完成对我市的水产品抽样任务；组织开展水产品质量安全的宣传、技术咨询、技术服务工作；承担我市淡水渔业基础性应用技术研究开发与普及，提供技术咨询与服务;负责水产养殖关键技术引进、试验、示范，指导新技术成果的转化应用。
2、部门机构设置情况
我单位2009年4月，因工作职能调整，经水利水产局党组研究，上报市编办批准，与黄石市水产科学研究所合署办公。2014年市编办《关于市水利水产局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》(黄编办发[20014]74号)，核定本单位为正科级事业单位，编制8名，领导职数1正2副。2015年市编办《关于市水利水产局下属事业单位类别的通知》(黄编办发[2015]96号）文确定本单位为公益一类事业单位。本单位现有编内在岗职工7人；退休人员3人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支预算总体情况
2019年财政预算财政拨款收入79.24万元。基本支出79.24万元，占总收入100%。
2019年财政预算财政拨款支出79.24万元。基本支出79.24万元，占总支出100%，其中：工资福利支出72.54万元、商品和服务支出5.63万元、对个人和家庭补助支出1.07元。
2019年部门“三公”经费财政拨款预算0.4万元：公务用车运行维护费无，公务接待费0.4万元。因公出国（境）费用无。
2、2019年预算收支增减情况说明
财政预算财政拨款收入79.24万元，比上年减少13.67万元，降幅14.71%。主要是因为2018年有1名人员退休进入社保。
财政预算财政拨款支出79.24万元，比上年减少13.67万元，降幅14.71%。其中：基本支出79.24万元，比上年减少13.67万元，降幅14.71%，主要因为2018年有1名人员退休进社保。
3、2019年“三公”经费预算增减变化情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，比上年多0.1万元，增幅33.33%。
因公出国（境）费为0万元。
公务用车0辆运行维护费0万元。
公务接待费0.4万元，比去年增加0.1万元，，增幅33.33%。
4、机关运行经费执行情况说明
机关运行经费支出是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出。
我单位是事业单位，没有机关运行经费。
5、政府采购执行情况说明
我单位按照《黄石市2019年政府集中采购目录及采购限额标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购，政府集中采购目录中办公家具、车辆维修保养、印刷服务等按标准进行协议采购。
2019年部门政府采购预算0万元。
6、国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，固定资产总计金额12.78万元：通家设备7.20万元、专用设备4万元、家具用具1.58万元。无形资产0.47万元（财务软件）。
7、预算项目绩情况说明
无
三、名词解释
（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
（4）各支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）
（5）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（7）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（8）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
四、部门预算公开表
1、2019年部门收支总体情况表
2、2019年部门收入预算情况表
3、2019年部门支出预算情况表
4、2019年一般公共预算收支情况表
5、2019年一般公共预算支出情况表
6、2019年一般公共预算基本支出情况表
7、2019年“三公”经费支出预算表
8、2019年政府性基金预算支出情况表
9、2019年政府采购预算表
黄石市水产品质量安全监督检测中心
2019年2月12日
