附件2：
目录
第一部分：部门概况
（一）主要职责
（二）单位基本信息(机构设置等)
第二部分：部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）、“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）、政府采购支出说明
（五）、国有资产占用情况说明
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
第三部分：名词解释
第四部分：部门2018年部门决算表
1、收入支出决算总表（表1）
2、收入决算表（表2）
3、支出决算表（表3）
4、财政拨款收入支出决算总表（表4）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
9、政府采购情况表（表9）
黄石市防汛抗旱工程技术监测站
关于2018年度部门决算信息公开的说明
一、部门概况
（一）主要职责
主要职责是从事防汛抗旱技术监测及全市水利信息化建设管理工作，保障防汛抗旱的通信安全、信息畅通。
（二）单位基本信息(机构设置等)
目前我单位有在职职工4人，退休人员有9人，合同聘用人员3人。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、决算综合收支执行情况
（1）2018年决算收入总额255.96万元，其中财政拨款补助收入255.96万元，占收入总额100%。2017年决算收入总额为241.65万元。其中：财政补助收入241.65万元。收入比上年上升5.92%，主要是2018年项目支出比上年增加，年中项目预算追加增多。
（2）2018年决算支出总额136.86万元，其中财政拨款补助收入136.86万元，占支出总额100%。2017年决算支出总额为208.56万元。支出比上年下降34.38%，主要是2018年基本支出减少，有4人调到其他单位，退休人员转到社保，人员经费支出减少。
（3）年末结转和结余194.14万元。
2、财政拨款收入、支出与年初预算执行情况
（1）2018年年初预算收入合计103.26万元，本年财政拨款补助收入决算总额255.96万元，预算与决算差异金额152.7万元，因年度执行中调增农田水利建设资金63万元，2015年堤防维护费返还资金54万元，2017年度省级水资源费返还资金35万元，公用经费（新增人员、离退休公用提标等）0.7万元，前三项是省级结算资金用于项目支出，后一项是财政局根据实际的改革进行的公用经费调整。用于弥补公用经费的不足。
（2）2018年年初预算支出合计103.26万元，本年决算支出136.86万元，预算与决算差异金额33.6万元，主要是增加项目支出，减少人员经费支出。
（3）我单位无政府性基金预算财政拨款收支
（二）、关于“三公”经费支出说明
（1）我单位2018年无“三公”经费支出
（2）2018年无会议费支出。
（3）2018年无培训费支出。
（三）关于机关运行经费支出说明
我单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（四）关于政府采购支出说明
我单位2018年度政府采购实际支出总金额38.45万元，均为其他资金，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出19.58万元、政府采购服务支出18万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我单位国有资产总计181.37万元，其中通用设备6.39万元，专用设备174.16万元，家具0.82万元；无公务用车；我单位无价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台，资产较上年度资产无增减。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1、产出指标完成情况分析。数量指标为2018年本年支出136.86万元，其中：基本支出107.97万元（人员支出95.23万元，公用经费支出12.74万元），占支出总额78.9%，项目支出28.88万元，占支出总额21.1%。
2、效益指标完成情况分析。完成防汛及通信保障工作、完成本年度信息化建设项目工作、做好大冶湖、富河水利工程监控试点项目及水利工程建设信息化管理平台升级改造项目 。采用硬件监控和软件资料实时上报的方式进行在建工程质量监管，进一步加强对在建水利工程质量的管理。
3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了85%。
