附件2：

目录

第一部分：部门概况

（一）主要职责

（二）单位基本信息

第二部分：部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）、“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）、政府采购支出说明

（五）、国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门2018年部门决算表

1、收入支出决算总表（表1）

2、收入决算表（表2）

3、支出决算表（表3）

4、财政拨款收入支出决算总表（表4）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

9、政府采购情况表（表9）

黄石市水利技术推广水土保持监测中心

关于2018年度部门决算信息公开的说明

一、部门概况

（一）主要职责

工作职责是水土保持监测网络的维护和监测点的数据采集和上传水保监测。

（二）单位基本信息

我单位是全额拨款事业单位，目前有在职职工3人，

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、决算综合收支执行情况

（1）2018年我单位各项收入64.26万元，比去年减少5.23万元。减少原因是上年结转资金较大，2018年项目经费比去年减少。

（2）2018年全年支出71.24万元，比上年增加18.63万元。原因是上年结转资金大，本年项目支出使用上结转资金支付。

（3）年度结转和结余情况

2018年财政补助结转35.23万元，非财政补助结转0.46万元。

2、财政拨款收入、支出与年初预算执行情况

（1）2018年年初预算收入合计38.26万元，本年财政拨款补助收入决算总额64.26万元，预算与决算差异金额26万元，因年度执行中调增项目资金。

（2）2018年年初预算支出合计38.26万元，本年决算支出71.24万元，预算与决算差异金额32.98万元，主要是增加项目支出，减少人员经费支出。

（3）我单位无政府性基金预算财政拨款收支

（二）、关于“三公”经费支出说明

（1）2018年无“三公”经费支出。

（2）2018年无会议费支出。

（3）2018年无培训费支出。

（三）关于机关运行经费支出说明

我单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（四）关于政府采购支出说明

我单位2018年度无政府采购支出。

　　（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位共国有资产总计54.07万元，其中通用设备21.59万元，公务用车1辆23.8万元；我单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备，无形资产8.68万元，资产较上年度资产无增减。

六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、产出指标完成情况分析。数量指标为2018年总支出71.24万元：基本支出38.26元（其中人员经费35.72万元，日常公用经费2.54万元），项目支出32.98万元。

2、效益指标完成情况分析。

配合上级主管部门开展多种形式的宣传工作、编制规划，统筹水土流失防治工作、落实水土保持“三同时”制度、创新监管机制，充分发挥水保监测网络功能、落实水土保持目标责任考核。

3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了80%。