一、部门概况

（一）主要职责

（二）单位基本信息（机构设置等）

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

三、名词解释

四、2018年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表（表1）

2、收入决算表（表2）

3、支出决算表（表3）

4、财政拨款收入支出决算总表（表4）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

9、政府采购情况表（表9）

10、部门整体支出绩效自评表（表10）

黄石市水政监察支队2018年度部门决算

信息公开情况说明

按照市财政局《关于做好2018年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2019〕202号）要求，现将黄石市水政监察支队2018年度部门决算公开情况说明如下。

一、部门概况

（一）主要职责

（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道采砂管理条例》、《中华人民共和国长江河道采砂管理条例》、《取水许可制度实施办法》、《湖北省湖泊管理条例》等法律、政规、规章和方针、政策。

（2）负责组织、指导全市水政监察工作，依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施，依法对水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚和采取其他行政措施，配合有关部门查处水事治安和刑事案件。参与协调水事纠纷，维护正常的水事秩序。

（3）组织、指导全市河道采砂和监督工作。负责长江河道黄石市区域内采砂区的统一规划和科学管理，落实长江河道采砂许可制度，负责长江河道采砂许可的初审上报工作；加强与公安、交通、海事等有关部门的联系、协调，依法对本地区长江河道采砂船舶的统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，保障长江河道防洪和航道安全。

（4）承担长江、大冶湖、磁湖及各城区天然水域捕捞作业的日常巡查和执法检查，打击非法捕捞，将渔业案件及时提交市渔政船检港监管理处。

（5）组织、指导和监督全市水利规费征收工作。负责水资源费、水土保持补偿等水利规费征收、稽查管理和政策性返还工作。

（6）负责指导全市水政执法、规费征收队伍建设工作。负责水利执法统计工作，组织水政执法和水利规费征收人员培训，负责水政执法队伍执法装备配置和管理。

（7）承办上级交办的其他事项。

（二）单位基本信息

市水政监察支队（市水政水资源管理处、市水利规费征收稽查处）、市长江河道采砂管理处和原市大冶湖管理局、原市渔政船检港监管理处承担的相应执法职责进行整合，组建市水政综合执法支队，为正科级公益一类事业单位。核定事业编制29名（含原市水政监察支队自筹事业编制6名；原市大冶湖综合执法大队15名，全额8名，自筹7名；原市长江河道采砂管理处8名，差额2名，自筹6名），编制性质不变。核定领导职数1正3副。黄编文【2017】48号文。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、预算收入支出安排情况

2018年部门预算财政拨款收入资金338.78万元（基本支出）。

2、收入支出执行情况

2018年总收入676.66万元，较上年增幅62.37%。其中财政拨款收入675.58万元，其他收入0.85万元。预算收入与实际收入差异主要是事业单位机构改革，职能增加、人员增加，黄编文【2017】48。财政在预算执行中增加了项目资金。

2018年总支出748.08万元，较上年增幅225.19%。其中基本支出359.56万元，项目支出388.52万元，主要是人员支出，人员工资、缴纳社会保障费、公积金等支出，采砂执法能力建设支出，维修（护）执法趸船。

3、年末结转和结余情况

2018年末结转资金为202.53万元,比上年减少38.81万元，主要是财政拨入返还13-14年度砂石资源费剩余79.90万元，2015年堤维费返还资金剩余54.10万元，政府采购资金剩余0.35万元，2018年末新增人员经费2.98万元，2017年省级水资源费返还剩余资金65.17万元。均为2019年继续使用资金。

（二）关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费预算13万元，本年支出8.22万元，比上年数多了7.87万元。其中：

因公出国（境）费为0元。

公务用车运行维护费7.03万元，较上年增幅100%。比上年数多了7.03万元。主要是事业单位机构改革,黄编文【2017】48，。车辆合并。

公务接待费1.19万元，较上年增幅237.98%，比上年数多了0.83万元。主要是主要是水生态大环保，省厅及相关单位来我单位检查次数和人数均增加。

接待批次25次，接待人数189人。

（三）关于机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出60.11万元，较上年增幅204.20%。主要是事业单位机构改革，职能增加、人员增加，黄编文【2017】48。用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费其他费用。

（四）关于政府采购支出说明

政府采购支出情况：2018年我局的政府采购实际支付267.97万元，其中：货物类80.06万元、工程类186万元、服务类1.91万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，固定资产总计金额22.62万元：通家设备17.72万元、家具用具4.90万元。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年一般公共预算项目支出涉及项目0个。

整体支出绩效：（1）完成情况分析。数量指标为2018年总支出748.08万元，较上年增幅225.19%。基本支出359.56元，占总支出48.06%。项目支出388.52万元，占总支出51.94%。（2）效益指标完成情况分析。一是加大打击非法采砂力度。二是加大水政执法力度。三是加大规费征收力度。四是开展扫黑除恶专项斗争。五是加大执法能力建设。六是加强党风廉政建设和反腐倡廉工作。（3）满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了95%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2018年无一般公共预算项目支出。我单位是金沙国际线上娱乐平台下属的二级财政拨款的事业单位，2018年全年财政没有安排项目预算，也无政府性基金预算支出，决算无项目预算绩效情况说明和自评结果；政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

10、部门整体支出绩效自评表