一、部门概况

（一）主要职责

（二）单位基本信息（机构设置等）

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况说明

三、名词解释

黄石市水产品质量安全监督检测中心

2018年度部门决算信息公开的说明

按照市财政局《关于做好2018年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（黄财库发〔2019〕202号）文件的要求，现将黄石市水产品质量安全监督检测中心2018年部门决算公开说明如下。

一、部门概况

（一）主要职责

我单位主要职责是开展水产养殖和生态环境保护的基础性研究，指导先进科技成果的转化应用；负责我市水产品质量安全的监督检测，参与水产品质量安全法律法规和水产品质量安全知识的宣传普及工作，指导全市水产健康养殖示范场的创建。承办上级交办的其它事项。

（二）单位基本信息

黄石市水产品质量安全监督检测中心（黄石市水产科学研究所）属公益一类正科级事业单位，编制8人，2018年在职职工8人，退休2人，财政供养人数共计10人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、预算收入支出安排情况。

2018年初安排财政拨款预算92.91万元。

部门预算项目资金水产品检测经费11万元（在编制2018年预算时合并在黄石市水利水产局，指标直接下达我单位）。

2、收入支出执行情况

2018年总收入182.29万元，较上年增幅44.86%,具体情况为：一是年初部门预算财政拨款收入实际到位103.91万元；二是主要是年度执行中单位职工养老保险上线调增人员经费58.38万元、三是2017年水资源费返还资金20万元、

2018年事业支出159.38万元，较上年增幅了30.74%：其中基本支出139.03万元，项目支出20.35万元。主要是增加了年度执行中单位职工养老保险上线调增人员经费。

3、年末结转和结余情况。

2018年我单位年末资金结转36.73万元，其中基本支出结转12.26万元，项目资金结转24.47万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况：公务接待费2954元。比去年是896元，较上年增幅了43.54%，主要是接待省里检查工作招待。

（三）关于机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出6.68万元，较上年增幅了7.23%，比上年增加了0.45万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费其他费用。

（四）关于政府采购支出说明

政府采购支出情况：2018年我局的政府采购实际支付3.99万元，其中：货物类3.99万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，固定资产总计金额12.78万元：通家设备7.20万元、专用设备4万元、家具用具1.58万元。无形资产0.47万元（财务软件）

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

整体支出绩效：

（1）完成情况分析。数量指标为2018年总支出159.38万元，较上年增幅30.74%。基本支出139.03元，占总支出87.23%。项目支出20.35万元，占总支出12.77%。

（2）效益指标完成情况分析。认真履行局水产品质量安全工作领导小组办公室职责，指导全市水产品质量安全工作开展。

积极协调参与全市渔政执法人员开展水产品质量执法检查工作。

加强水产品药残检测，确保市民吃上“放心水产品”。

（3）满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了98%。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

10、部门整体支出绩效自评表