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黄石市水政综合执法支队

2020年部门预算公开

第一部分部门概况

部门机构设置情况
主要职责

第二部分2020年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支预算总体情况

2、部门预算收支增减情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占有使用情况说明

6、政府性基金预算情况说明

7、预算项目绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分部门预算公开表

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入预算情况表

3、2020年部门支出预算情况表

4、2020年财政拨款收支预算总表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出预算表

7、2020年“三公”经费支出预算表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

9、2020年政府采购预算表

10、项目支出绩效目标批复表

黄石市水政综合执法支队

2020年部门预算公开情况说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2020年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责。现将黄石市水政综合执法支队2020年部门预算公开情况说明如下，敬请社会各界监督。

第一部分部门概况

1、部门机构设置

黄石市水政综合执法支队是由原市水政监察支队（市水政水资源管理处、市水利规费征收稽查处）、市长江河道采砂管理处和原大冶湖管理局、原市渔政船检港监管理处承担的相应的执法职责进行整合组建而成的正科级公益一类事业单位，核定事业编制29名，核定领导职数1正3副。单位现有在职在岗人员29人，1名退休人员，小车2辆,执法艇1艘，执法趸船1艘。

2、主要职责

（1）宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国长江河道采砂管理条例》、《取水许可制度实施办法》、《湖北省湖泊保护条例》等法律、政规、规章和方针、政策。

（2）负责组织、指导全市水政监察工作，依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施，依法对水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚和采取其他行政措施，配合有关部门查处水事治安和刑事案件。参与协调水事纠纷，维护正常的水事秩序。

（3）组织、指导全市河道采砂和监督工作。负责长江河道黄石市区域采砂区的统一规划和科学管理，落实长江河道采砂许可制度，负责长江河道采砂许可的初审上报工作；加强与公安、交通、海事等有关部门的联系、协调，依法对本地区长江河道采砂船舶的统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，保障长江河道防洪和航道安全。

（4）承担长江、大冶湖、磁湖及各城区天然水域捕捞作业的日常巡查和执法检查，打击非法捕捞，将渔业案件及时提交市渔政船检港监管理处。

（5）组织、指导和监督全市水利规费征收工作。负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费征收、稽查管理和政策性返还工作。

（6）负责指导全市水行政法、规费征收队伍建设工作。负责水利执法统计工作、组织水行政执法和水利规费征收人员培训，负责水政执法队伍执法装备配置和管理。

（7）承办上级交办的其他事项。

第二部分2020年部门预算安排情况说明

1、部门收支预算总体安排情况

2020年财政预算安排资金504.82万元，一是基本支出313.62万元，二是纳入预算管理的罚没收入安排的拨款191.20万元。基本支出：工资福利支出281.84万元、商品和服务支出31.46万元、对个人和家庭的补助支出0.32万元；项目支出191.20万元。

2、部门预算收支增减情况说明

2020年部门财政预算504.82万元，2019年部门财政预算315.87万元，2020年较去年增加了188.95万元，主要是增加了项目支出。

3、财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费财政拨款预算8.8万元：公务用车2辆运行维护费8

,公务接待费0.8万、较去年减少了4万元,主要是依据黄编文【2019】4号文件要求，渔政管理职责划入市农业农村局，农业局划拨提走了小车一辆，减少了公务用车运行维护费4万元。公务接待费与2019年持平。因公出国（境）费用无。

4、政府采购执行情况说明

我单位2019年已经购买了有关办公设备，且2018年和2019年政府采购资金均有结余资金被财政统筹，2018年财政统筹政府采购资金3560元，2019年财政统筹政府采购资金748元，故2020年财政没有安排预算资金进行政府采购。

5、国有资产占有使用情况说明

2020年初我单位资产总计76.96万元，其中流动资产61.29万元，固定资产15.67万元，负债总计107.09万元，主要是财政拨入本单位的新老机保衔接资金没有有关文件算作收入造成负债，净资产是负数为-30.13万元。

6、政府性基金预算情况说明

我单位是金沙国际线上娱乐平台下属的二级财政拨款的事业单位，2020年无政府性基金预算支出，政府性基金预算财政拨款收入支出表为空表。

7、预算项目绩效情况说明

依据黄财绩发〔2019〕33号文件要求，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕3号）文件精神，对预算单位申报的50万以上项目的预算绩效目标批复依法公开。

项目名称：执法码头运行维护

项目属性：新增项目

项目分类：常年性项目

项目总预算：191.2万元

项目概况、内容及依据：

一、根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。

二、黄水利文【2019】66号文件向黄石市人民政府请示，经市领导及市财政局领导阅示审批同意预算中列支执法经费。

三、执法经费的列入，确保了长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂，也落实了党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，保障了长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全。

第三部分名词解释

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（4）各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

（5）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（7）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（8）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。