黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2019年度）
项目名称：水利建设资金
项目单位：金沙国际线上娱乐平台
主管部门：黄石市财政局
2020年7月15日
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据
水利建设资金是根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）、《财政部、水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）和《中共湖北省委、湖北省人发政府关于加快水利改革发展的决定》（鄂发〔2011〕1号）。按省财政厅、金沙国际线上娱乐平台《湖北省国有土地出让收入计提农田水利建设资金实施办法》（鄂财综发〔2012〕41号）文件要求。结合省市全面深化水利改革、以推进新时代水利治理体系和治理能力现代化为目标，从防汛抗旱、水资源管理、河湖治理、水生态水环境、水工程监管等方面，同时结合《黄石市水利改革发展“十三五”规划》水利项目建设。
（二）项目资金来源和使用情况
水利建设资金2019年部门预算950万元（压缩5%后），财政拨款到位资金950万元。已按资金使用计划支出633.47万元用于对企事业单位补助。未使用316.53万元用于市管及跨区域重点河湖划界确权（根据合同约定，按项目进度跨年付款）。
（三）项目实施情况
水利建设资金已使用633.47万元来源财政拨款资金，主要实施内容如下：
1、市管及跨区域重点河湖划界确权393万元（2019年已支付76.47万元，未支付316.53万元根据合同约定，按项目进度付款），实施长江黄石段、大冶湖、磁湖、海口湖、牛皮港、铁金港、冠塘港等市管及跨区域重点河湖划界确权工作。划定管理保护范围约300余平方公里、岸线长度近500公里，埋设界桩3000余根（含电子智能界桩1000余根），竖立公告牌600余块。
2、病险山塘安全隐患整治277万元。根据实施方案，对全市39座病险“头顶塘”进行专项整治，消除安全隐患。其中：市城区11座按每座10万元补助；大冶12座、阳新16座按每座约6万元补助。
3、小型水利设施建设及维修管护280万元。加强小型水利设施建设和维修管护，通过“以奖代补、先建后补”方式，对小型水库、泵站、农村饮水工程、山洪设施工程及水闸、塘堰等水利设施实施建设维修管护，其中建设及维修200万元、管护80万元。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标
加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）项目绩效评价目的
严格按照国家相关法律、法规和规章制度，资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行，确保专款专用，确保资金安全使用。
（三）绩效分析
1.产出指标完成情况分析。数量指标为水利建设资金633.47万元来源财政拨款资金，用于对企事业单位补助。
2.效益指标完成情况分析。加强加快堤防工程建设、加快灌排骨干工程建设与配套改造、大力发展节水灌溉、全面推进小型水利设施建设，推动全市水利基本建设蓬勃开展。
3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了95%。
对比绩效目标申报表，我局水利建设资金完成66.68%（部门预算950万元、财政拨款到位资金950万元，按计划使用633.47万元。未使用316.53万元由金沙国际线上娱乐平台跨年度支出）。
（四）评价结论
此次绩效考核指标体系，认真开展自评，经过实事求是的自查自评，自评合格。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
业务管理方面，业务管理制度健全，项目实施符合相关业务管理规定。财务管理方面，财务制度健全，严格做到专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。
（二）存在的问题及原因分析。
尽早拟定项目预算计划，明确项目实施时间。合理安排项目实施时间，及时完成项目施工，及时支付项目资金。
（三）建议。确保水利工程设施能够良性运行，工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。
四、其他需说明的问题 无
黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2019年度）
项目名称：水利专项
项目单位：金沙国际线上娱乐平台
主管部门：黄石市财政局
2020年7月15日
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据
防汛抗旱应急资金（物资储备）是根据《财政部、发改委关于公布取消314项行政事业性收费的通知》（财综〔2013〕98号）文件，2013年取消防汛费征收政策后，按照文件要求防汛保障列入预算财政预算，经报政府审批，财政在每年预算中按照防汛备料款30万元。主要用于防汛备料、防汛检查、防汛值班及后勤保障等等。
黄石市水利发展资金（小农水）是根据加大地方对小型水利工程维修养护资金，推进省级支持力度的基本需要。小型水利体制改革补助是根据政策扶持，多年来由于财政困难，一直按排50万元额度预算，没有增加。
（二）项目资金来源和使用情况
水利专项2019年部门预算（压缩5%后）76万元。
1、防汛抗旱应急资金（物资储备）2019年部门预算28.50万元，财政拨款到位资金28.50万元，已使用23.90万元，用于购买防汛物资储备5.73万元、商品和服务支出18.17万元。未使用4.60万元财政年末已统筹
2、黄石市水利发展资金（小农水）2019年部门预算47.50万元，财政拨款到位资金47.50万元，已按资金计划使用47.50万元用于对企事业单位的补助以奖代补资金。
（三）项目实施情况
防汛抗旱应急资金（物资储备）主要用于防汛物资储备费用5.73万元，防汛期间工作经费商品和服务支出18.17万元。
黄石市水利发展资金（小农水）资金47.50万元用于对企事业单位的补助以奖代补资金。阳新县10万元、大冶金山店3万元、开发区.铁山区34.50万元。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标
保证防汛正常工作运，做好汛前全市防汛检查，保证24小时值班制度，备用日常防汛必须物资和用品，解决临时性汛期突发事件。
（二）项目绩效评价目的
严格按照国家相关法律、法规和规章制度，资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行，确保专款专用，确保资金安全使用。
（三）绩效分析
1.产出指标完成情况分析。数量指标为支付防汛物资储备费用5.73万元，用于防汛期间经费商品和服务支出18.17万元。黄石市水利发展资金（小农水）资金47.50万元用于对企事业单位的补助以奖代补资金。
2.效益指标完成情况分析。保证了防汛物资储备，确保了防汛抢险的物资保证，确保防洪安全。小农水利改革落实到主题工程，实现每个项目有管护主体，促进小水利改革进度。
3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了95%。
对比绩效目标申报表，我局水利专项资金完成93.95%，部门预算到位资金76万元，按计划使用71.40万元，未使用4.60万元财政年末已统筹（3.70万元是政府采购指标财政收回。0.90万元在2019年12月底因对方账号原因银行退回，指标财政收回）。
（四）评价结论
此次绩效考核指标体系，认真开展自评，经过实事求是的自查自评，自评合格。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
业务管理方面，业务管理制度健全，项目实施符合相关业务管理规定。财务管理方面，财务制度健全，严格做到专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。
（二）存在的问题及原因分析。
加强项目资金管理办法，资金使用更及时。
（三）建议。加大绩效宣传和培训力度，完善绩效评价制度和机制建设，完善评价指标体系。
四、其他需说明的问题
我市属全国31座重点防洪城市之一，防汛物资储备资金、山洪灾害防治资金严重不足，建议省拨付这方面资金多多支持。