黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：湖泊保护治理工作经费

项目单位： 黄石市湖泊管理局

主管部门：金沙国际线上娱乐平台

2019年7月29日

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

依据《湖北省湖泊保护条例》对湖泊的状况普查、拟定湖泊保护规划、全市湖泊、水库的水污染综合治理、湖泊水生态修复、湖泊状况普查和信息发布、渔业种质资源保护、渔业养殖监管等

（二）项目资金来源和使用情况

湖泊保护治理工作经费财政预算25万元，因机构改革原因，我单位原渔政执法职能划转到其他单位，故此部分经费拨付到新单位14万元，年中时财政缩减5%收回项目经费1.25万元，此项目预算资金剩余9.75万元由我单位使用，全部到位。

（三）项目实施情况

项目资金实际使用4.09万元，用于支付办公经费0.09万元，拨付县区工作经费4万元，截止到年末结余5.66万元，年末财政统筹。资金执行率41.9%。

二、项目绩效评价情况

（一）项目绩效目标

确保湖泊保护的各项工作正常运行，2019年完成全市90%河、湖、库工作普查，水污染情况、湖泊状况等普查等工作。

（二）项目绩效评价目的

严格按照国家相关法律、法规和规章制度，资金的拨付使用严格按照“先报后审再批”的程序进行，确保专款专用，确保资金安全使用。

（三）绩效分析

1.产出指标完成情况分析。项目资金实际使用4.09万元，用于支付办公经费0.09万元，拨付县区工作经费4万元，截止到年末结余5.66万元，年末财政统筹。

2.效益指标完成情况分析

①退垸还湖，我市2019年拟对大冶市保安湖桐沙湾、芦海湖，阳新县网湖分散垸、明港垸实行退垸还湖工作。②河湖“清四乱”，截至目前，全省纳入中纪委专项整治任务的88个河湖“四乱”问题中，我市的8个问题已经全部如期完成。其中湖泊存在的3个“四乱”问题（大冶湖大冶段2个、大冶湖阳新段1个），经各地方主要领导亲自挂帅、上阵督办，各部门 合力克难攻坚，圆满完成整治销号，湖泊“清四乱”工作得到了省厅相关领导的一致好评。③水库除险加及小型水库维修养护，水库除险加固29座，大冶4座，阳新25座已经全部完成。小型水库维修养护各县市区累计投入约270万元，阳新73万，大冶104万，下陆10万，开发区43万，西塞山46万，完成维修养护278座。

3.满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%。

（四）评价结论

此次绩效考核指标体系，认真开展自评，经过实事求是的自查自评，自评合格。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

高度重视，统一思想。局领导高度重视绩效自评工作，要求通过绩效评价查找项目及资金管理过程中存在的问题，为项目管理和资金的后续使用提出可行性建议，为政策决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益；召开财政支出项目绩效自评工作的专题会议，由各主管科室提供绩效自评的支出项目，明确了绩效自评工作方向，制定了实施财政支出具体项目绩效评价工作方案、流程等。

逐步推进，强化绩效自评审核。不断强化工作措施，稳步推进绩效自评工作，一是深入项目开展基础性自评调研，对支出的绩效目标和指标进行分析，及时发现问题、解决问题，提出改进措施；二是加强协调沟通，强化自评结论审核。项目自评过程中，注重与项目单位之间的协调沟通，建立协调沟通机制，强化对自评结论复核审核，确保项目自评顺利实施。

（二）存在的问题

1.绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

2、项目运行的经济效益与社会效益为达到预期的效果，有待加强。

（三）下一步改进措施

加强预算执行管理、项目计划及实施、绩效目标修改完善等。

四、其他需说明的问题 无