根据市财政局《关于开展2020年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，依据省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发【2019】10号）文件的规定，结合我局实际情况，现将2019年度市级财政项目资金绩效评价情况报告如下：

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神和全国生态环境保护大会部署，按照省委省政府工作要求，坚决打好打赢十大标志性战役，推进长江大保护工作，根据黄石市长江沿岸造林绿化工程实施方案三年行动计划，我局负责对黄石长江干堤护堤护岸林质量提升工作。

（二）项目资金来源和使用情况

2019年涉企减免资金300万元。100万元用于堤防管理人员支出；200万元用于2019年度护堤护岸林更新工程，该工程合同总金额459.51万元，差额在其他资金中安排。现已根据合同约定支付工程进度款137.85万元。其余款项在工程完工验收后按合同约定支付。

（三）项目实施情况

2019年度护堤护岸林更新工程项目建议书于2019年10月11日通过市发改委审批，批复概算投资649.30万元。10月29日，市基本建设投资中心对该项目预算进行了评审，审定金额为512.27万元，主要建设内容为：对黄石长江干堤4.1公里范围堤防内平台护堤护岸林，绿化更新总面积247亩。栽植栾树、乌桕、乐昌含笑、女贞等各类景观苗木11000余株，修建游览步道及文化活动场地等。该项目采用公开招标方式，于11月22日发布招标公告，经开标、评标、定标后，于12月18日确定中海园林建设有限公司为中标单位并进行公示，中标合同金额为459.51万元，2020年1月19日，我局和中海园林建设有限公司签订了施工合同。该项目于2019年12月28日开工,至2020年5月18日完成了全部施工任务。通过该项目的实施，切实改善了长江堤防内平台的生态环境，提升了长江干堤防护林的品质，增加了长江干堤防护林的观赏性，充分发挥了长江防护林的生态效益和防洪效益。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

项目绩效中期目标：按《中华人民共和国河道管理条例》及《湖北省河道管理实施办法》做好堤防管理工作。项目绩效年度目标：确保黄石长江干堤安全，保证全市人民群众生命、财产安全，打造生态堤防，营造长江景观林带。

（二）绩效评价工作情况

接到开展绩效自评工作通知后，我局高度重视，成立专班开展绩效自评工作，对预算执行、产出指标和效益指标完成情况进行分析、评价、形成评价结论，经局领导审定后形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

绿化更新总面积247亩，栽植栾树、乌桕、乐昌含笑、女贞等各类景观苗木12818株，铺设游览步道及广场9368m2。

2．效益指标完成情况分析。

1、经济效益指标：确保堤防安全，降低堤防灾害造成的经济损失。

2、社会效益：确保黄石长江干堤安全运行，保护全市人民生命财产安全，保证全市国民经济的可持续发展。

3、环境效益：形成堤防“一堤两林”休闲观光风景带，保护长江生态环境安全，增强市民安全感、幸福感和获得感。

（四）评价结论

通过堤防管理及施工单位精心管理与维护，达到了设计预期的目标，取得了显著的社会效益和生态效益。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

在实施该项目前根据堤防绿化更新需要，结合加快推进美丽乡村建设的任务目标，按照打造堤防绿化景观带的标准，在绿化更新的同时，大力提升堤防防护林品质，通过大量栽植乡土树种和景观苗木，优化了堤防林木结构，结合堤防沿线村镇居民要求，增设游览步道和健身文化广场等多种设施，将原来品种单一的防护林打造成为集健身、娱乐、游览为一体的景观廊道，提升沿线居民的幸福感，受到当地村民一致好评。

（二）存在的问题及原因分析。

后期维护管理是造林绿化工作的重要保障，后期维护需加大管理工作力度，防止因维护管理不到位而造成的的苗木成活率过低问题制约绿化造林工作成效。

（三）建议尽可能保障维护管理资金充足，更好推动我市沿江绿化长廊建设工作的开展。

四、其他需说明的问题

无。