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2022年度黄石市水政综合执法支队

部门预算公开情况说明

第一部分部门（单位）主要职责

第二部分机构设置情况

第三部分预算收支安排及增减变化情况

第四部分机关运行经费安排情况说明

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分 政府采购安排情况说明

第七部分 国有资产占用情况说明

第八部分重点项目预算绩效情况说明

第九部分其他需要说明的情况

第十部分专业名词解释

第十一部分 2022部门预算表

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2022年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2022〕32号）的要求，现将黄石市水政综合执法支队2022年部门预算公开情况说明如下：

第一部分部门（单位）主要职责

1、单位主要职责

（1）宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国长江河道采砂管理条例》、《取水许可制度实施办法》、《湖北省湖泊保护条例》等法律、政规、规章和方针、政策。

（2）负责组织、指导全市水政监察工作，依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施，依法对水事活动进行监督检查，查处水事违法案件。对违反水法规的行为实施行政处罚和采取其他行政措施，配合有关部门查处水事治安和刑事案件。参与协调水事纠纷，维护正常的水事秩序。

（3）组织、指导全市河道采砂和监督工作。负责长江河道黄石市区域采砂区的统一规划和科学管理，落实长江河道采砂许可制度，负责长江河道采砂许可的初审上报工作；加强与公安、交通、海事等有关部门的联系、协调，依法对本地区长江河道采砂船舶的统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，保障长江河道防洪和航道安全。

（4）承担长江、大冶湖、磁湖及各城区天然水域捕捞作业的日常巡查和执法检查，打击非法捕捞，将渔业案件及时提交市渔政船检港监管理处。

（5）组织、指导和监督全市水利规费征收工作。负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费征收、稽查管理和政策性返还工作。

（6）负责指导全市水行政法、规费征收队伍建设工作。负责水利执法统计工作、组织水行政执法和水利规费征收人员培训，负责水政执法队伍执法装备配置和管理。

（7）承办上级交办的其他事项。

第二部分机构设置情况

黄石市水政综合执法支队为金沙国际线上娱乐平台二级预算单位，我单位是由原市水政监察支队（市水政水资源管理处、市水利规费征收稽查处）、市长江河道采砂管理处和原大冶湖管理局、原市渔政船检港监管理处承担的相应的执法职责进行整合组建而成的正科级公益一类事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构数1个。核定事业编制29名，核定领导职数1正3副。单位现有在职在岗人员28人，2名退休人员,内设3个职能科（室），分别是：水政监察室、采砂管理室、综合办公室。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市水政综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出；2022年度收支总预算614.91万元。其中：

1、收入预算情况。2022年度收入预算614.91万元，比上年预算增加67.28万元，增长12.28%。其中，一般公共预算拨款收入614.91万元，占本年收入100%，包括经费拨款614.91万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元；

增长原因是项目资金执法码头运行维护经费不足，本年度预算增加。

2、支出预算情况。2022年度支出预算614.91万元，比上年预算增加67.28万元，增长12.28%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出614.91万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出314.91万元，占总支出的51.21%；项目支出300万元，占总支出的48.79%；

增长原因是是项目资金执法码头运行维护经费不足，本年度预算增加。

（1）2022年基本支出比上年预算减少-6.28万元，下降-2.03%，主要原因是人员经费减少。

（2）2022年项目支出比上年预算增加61万元，增长25.52%，主要原因是项目资金执法码头运行维护经费不足，本年度预算增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算614.91万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）614.91万元，占收入100%。

支出全部为农林水支出614.91万元，占支出100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出614.41万元，比上年预算增加67.28万元，增长12.28%，增长原因是项目资金执法码头运行维护经费不足，本年度预算增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出614.91万元，主要全部用于农林水支出614.91万元，占支出100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

农林水支出水利水利执法监督2022年预算数为614.91万元，比上年预算增加67.28万元，增长12.28%。主要原因是项目资金执法码头运行维护经费不足，本年度预算增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出314.91万元，其中：

人员经费283.70万元，主要包括：基本工资106.50万元、津贴补贴23.92万元、绩效工资69.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.03万元、职工基本医疗保险缴费27.02万元、住房公积金24.03万元、医疗费补助0.47万元。

公用经费31.21万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.20万元、水电费1.70元、邮电费1.10万元、差旅费1万元、公务接待费0.80万元、劳务费（委托业务费）2.70万元、工会经费4万元、福利费5万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出2.20万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2022年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2022年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出300万元，比上年增加61万元，增长25.52%。主要包括：本年财政拨款安排300万元（全部为一般公共预算拨款安排300万元）。

项目包括：执法码头运行维护经费。预算经费300万元，比上年增加61万元，增长25.52%，增加原因是项目资金执法码头运行维护经费不足，本年度预算增加。主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为31.21万元，比上年增加0.39万元，增长1.27%。增长原因是人员变动，相应经费增加。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费4.5万元、印刷费0.20万元、水电费1.70万元、邮电费1.10万元、差旅费1万元、公务接待费0.80万元、劳务费（委托业务费）2.70万元、工会经费4万元、福利费5万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出2.20万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算8.80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。我单位本年度无购置公务用车计划。

(2)公务用车保有量2辆，运行维护费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，严格遵守财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求执行

第六部分 政府采购安排情况说明

2022年我单位编制政府采购预算2万元，比上年增加2万元，增加100%，主要原因是本年度政府采购办公设备费用增加，其中：货物类政府采购预算2万元，主要采购办公设备。工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门占有房屋面积0平方米、通家设备27.79万元（数量79个）、家具用具12.39万元（数量228个）；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）。

现有公务用车2辆，全部为一般公务用车辆2辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2022年我单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算300万元，1个项目，比上年增加61万元，增长25.52%，增加原因是项目资金执法码头运行维护经费不足，本年度预算增加。根据以前年度绩效评价结果，优化执法码头运行维护经费项目支出，2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

执法码头运行维护经费。

（1）项目概况：采砂执法基地运行维护，打击非法河道采砂，保障了长江河势稳定。

（2）项目内容：主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。

（3）立项依据：一是根据财税【2017】20号文件要求，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费河道采砂管理费。二是依据黄石市人民政府关于《金沙国际线上娱乐平台关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中列支执法经费。

（4）实施单位：黄石市水政综合执行支队

（5）项目期：一年

（6）年度预算安排：项目支出预算安排300万元，比上年增加61万元，增长25.52%，增加原因是执法经费不足。项目资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，完成全年执法工作目标。

产出指标：盗采违法案件处理。

效益指标：确保长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂，也落实党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全。

满意度指标：社会公众满意度≧95%。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年我单位无政府债务，与上年一致。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表