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2022年度黄石市防汛指挥调度中心

部门预算公开情况说明

第一部分部门（单位）主要职责

第二部分机构设置情况

第三部分预算收支安排及增减变化情况

第四部分机关运行经费安排情况说明

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分 政府采购安排情况说明

第七部分 国有资产占用情况说明

第八部分重点项目预算绩效情况说明

第九部分其他需要说明的情况

第十部分专业名词解释

第十一部分 2022部门预算公开表

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2022年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2022〕32号）的要求，现将黄石市防汛指挥调度中心2022年部门预算公开情况说明如下：

第一部分部门（单位）主要职责

（一）主要职责

部门的主要工作职责是：配合局防御科贯彻执行国家、省、市有关防汛抗旱各项法律法规和政策；负责对防汛抗旱重大问题进行调研；负责执行落实市防指、市防办指挥调度命令；负责协调市境内江河湖库重点工程的防洪调度；负责组织开展全市防汛抗旱工作评估，协调做好项目建设的洪水影响评价的具体办理工作；负责协调、指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；负责指导、协调我市主要江河湖泊和重要水利工程的抗洪抢险等。

第二部分机构设置情况

黄石市防汛指挥调度中心为金沙国际线上娱乐平台二级预算单位, 根据市编委《关于调整市大冶湖管理局（市渔政船检港监管理处）隶属关系及市水利水产局下属部分事业单位的通知》（黄编文〔2017〕48号）文件精神，黄石市防汛抗旱指挥调度中心于2017年8月23日成立，属金沙国际线上娱乐平台下属正科级单位，为公益一类。核定事业人员编制5人,实有在岗人数5人。退休1人。单位内设综合办公室1个机构。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市防汛指挥调度中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为农林水支出；2022年度收支总预算90.66万元。

其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算90.66

万元，比上年预算增加65.18万元，增长255.81%，主要原因一是新增人员4人，相应人员经费增加；二是项目支出新增自然灾害综合风险普查经费纳入预算。其中，一般公共预算拨款收入90.66万元，占本年收入100%，包括经费拨款（补助）90.66万元。

2、支出预算情况。2022年度支出预算90.66万元，比上年预算增加65.18万元，增长255.81%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出90.66万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出50.66万元，占总支出的55.88%；项目支出万40万元，占总支出的44.12%；支出增长原因：一是新增人员4人，相应人员经费增加；二是项目支出新增自然灾害综合风险普查经费纳入预算。

（1）2022年基本支出比上年预算增加25.18万元，增长98.82%，主要原因是新增人员4人，相应人员经费增加；

（2）2022年项目支出比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是项目支出自然灾害综合风险普查工作经费纳入部门预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入90.66万元，占收入100%；支出全部为农林水支出90.66万元，占支出100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出90.66万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加65.18万元，增长255.81%。主要原因：一是新增人员4人，相应人员经费增加；二是项目支出新增自然灾害综合风险普查经费纳入预算。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出90.66万元，主要用于农林水支出90.66万元，占支出100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出水利防汛2022年预算数为50.66万元，比上年预算增加25.18万元，增长98.82%。主要原因是新增人员4人，相应人员经费增加。

（2）农林水支出水利其他水利支出2022年预算数为40万元，比上年预算增加40万元，增长100%。主要原因是项目支出（自然灾害综合风险普查工作经费）40万元纳入部门预算。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出50.66万元，其中：人员经费46.30万元，主要包括：基本工资15.47万元、津贴补贴3.89万元、绩效工资11.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.96万元、职业年金缴费2.48万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元、住房公积金3.72万元、医疗费补助0.34万元；

公用经费4.02万元，主要包括：办公费1.10万元、印刷费0.10万元、差旅费0.20万元、劳务费（委托业务费）0.60万元、工会经费0.62万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出0.63万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2022年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出40万元，比上年增加40万元，增长100%，增加原因主要一是项目支出（自然灾害综合风险普查工作经费）40万元纳入部门预算。

项目包括：自然灾害综合风险普查工作经费，预算经费40万元，2022年度新增项目，主要用于全市干旱灾害致灾孕灾风险要素调查、洪水灾害重点隐患调查与评估，全市相关调查技术培训等工作经费。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为4.02万元，比上年增加2.30万元，增长133.72%，增加主要原因是：新增人员4人，人员经费相应增加。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费1.10万元、印刷费0.10万元、差旅费0.20万元、劳务费（委托业务费）0.60万元、工会经费0.62万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出0.63万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，我单位本年度无购置公务用车计划。

(2)公务用车保有量0辆，运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2022年本部门编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门占有房屋面积0平方米；通家设备0.17万元（数量1个）；专用设备9.15万元（数量6台）。单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）。

现有公务用车0辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2022年本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算40万元，1个项目，比上年增加40万元，增长100%。根据以前年度绩效评价结果，优化自然灾害综合风险普查工作经费项目支出，2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

自然灾害综合风险普查经费主要用于组织全市干旱灾害致灾孕灾风险要素调查、洪水灾害重点隐患调查与评估，全市相关调查技术培训等工作经费

项目绩效总目标：组织实施，收集，整理获取黄石市的洪水灾害致灾调查与评估成果。建立分类型、分区域的全市自然灾害综合风险与减灾能力数据库，形成全市灾害风险普查系列成果。

产出指标：自然灾害综合风险普查工作完成。

效益指标：有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

满意度指标：社会公众满意度≧90%。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一到致。

2022年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年我单位无政府债务，与上年一致。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表