黄石市水利技术推广水土保持监测中心2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）决算收支的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、专业名词解释
六、2021年度部门决算表
黄石市水利技术推广水土保持监测中心2021年度部门决算公开说明
按照市财政局《关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》，现将黄石市水利技术推广水土保持监测中心2021年度部门决算公开情况说明如下。
一、部门职责
（1）授权《中华人民共和国水土保持法》的贯彻和宣传，负责对水土保持等有关法律法规的实施情况进行监督检查，拟定全市水土保持发展战略和编制全市水土保持规划。
(2）指导开发建设项目的水土保持方案的编制工作，协助建设项目单位进行水土保持规划与设计，监督检查建设项目的水土流失治理执行情况以及技术咨询服务，做好水土保持工程验收及评估工作。
(3）受委托开展全市范围内水土保持监督、监测工作，负责跨区域或辖区重大的建设项目的水土保持监督、监测工作，负责全市水土保持生态环境监测站网的建设工作。
(4）对全市范围内的水土流失和水土保持状况实施监测，指导全市范围内水土流失防治工作和水土保持队伍的建设，负责组织全市水土保持工作人员的培训工作。
（5）承担水利工程建设和管理工作中的新技术、新材料、新工艺的推广和使用，并对推广使用情况进行跟踪测定和适应性评估。
二、机构设置
1.机构情况
黄石市水利技术推广水土保持监测中心隶属于金沙国际线上娱乐平台，独立编制独立核算单位，公益一类正科级财政拨款事业单位。内设一个综合办公室。
2.人员情况
本单位核定编制3人，实际在编3人。
三、2021年度部门决算情况说明
(一）决算收支的总体情况
2021年决算总收入56.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入56.35万元，占总收入100%。
2021年决算总支出56.35万元，主要是基本支出38.23万元，占总支出的67.8%；项目支出18.12万元，占总支出的32.2%。
（二）决算收入增减变化情况
2021年度决算总收入56.35万元，上年决算总收入38.32万元，较上年增加18.03万元，比上年上升47%，主要因素是本年度经费预算不足，主管部门补助经费，收入资金增加。
与2021年度预算数据相比，2021年度财政拨款收入决算数比预算数增加18万元，增幅31.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加18万元。主要原因是主管部门补助经费，用于支付相关费用，增加收入。
(三）决算支出增减变化情况
2021年决算总支出56.35万元，上年决算总支出58.29万元，较上年减少1.94万元，比上年下降3%，本年度项目资金支出较上年减少。
与2021 年度预算数据相比，2021 年度财政拨款支出决 算数比预算数增加18万元，增幅 31.9%，其中：一般公共服务支出增加18万元。主要原因是主管部门补助经费，用于支付相关费用，支出增加。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年财政拨款决算收入56.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入56.35万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。
与2021年度预算数据相比，2021年度财政拨款收入决算数比预算数增加18万元，增幅31.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加18万元。主要原因是主管部门补助经费，用于支付相关费用，增加收入。
2021年财政拨款决算总支出56.35万元，其中农林水支出56.35万元。无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。
与2021 年度预算数据相比，2021 年度财政拨款支出决 算数比预算数增加18万元，增幅 31.9%，其中：一般公共服务支出增加18万元。主要原因是主管部门补助经费，用于支付相关费用，支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款决算总支出56.35万元，其中农林水支出56.35万元（基本支出38.23万元，项目支出18.12万元）。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总支出38.32万元，人员经费35.77万元（工资福利支出35.77万元），公用经费2.46万元。
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平，无增减变化。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平，无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平，无增减变化。其中：
①公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
②公务用车运行费支出0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平，无增减变化。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
（七）机关运行经费支出情况
本单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（八）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（九）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十）其他情况
本单位2021年无举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付。
一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表3张表是空表，主要是本单位无此项内容，本表无数据。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况如下： 1、产出指标完成情况分析。
2021年财政拨款总支出56.35万元，其中基本支出38.23万元，占总支出67.8%。基本支出中人员经费35.77万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出2.46万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。项目支出18.12万元，占总支出32.2%。
2、效益指标完成情况分析。
配合上级主管部门开展多种形式的宣传工作，一是在“双随机一公开”和水土保持专项执法检查活动中，把《水土保持法》宣传到项目参建各方，强化了参建单位水土流失防治意识；二是在日常工作中细心解答企业及群众有关水土保持的疑问，强化了水土保持认识，提高了办事效率；四是在水土保持宣传月及法制日开展集中宣传，普及了水土保持政策和知识，取得了良好的宣传效果。
配合局水利建设科和水利质监站承担水利工程建设和管理工作中的新技术、新材料、新工艺的推广和使用，并对推广使用情况进行跟踪测定和适应性评估。
3、意度指标完成情况分析。受益满意度达到了92%。
我们根据部门整体支出绩效考评指标，对我中心2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，2021年度整体支出绩效自评为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位2021年未编制项目支出，故本单位无项目绩效。
（三）绩效评级结果应用情况
1. 严格执行财务管理制度。严格执行市财政局和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少违规支付。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。采购前,各部门与财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
4.加强金沙国际线上娱乐平台。严格按照市财政局相关规定保质保量按时对年度预决算在网站上公开。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、各支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2021年部门决算表（附件1）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
黄石市水利技术推广水土保持监测中心
2022年9月22日
