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2023年度黄石市防汛抗旱工程技术监测站

部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、 2023年部门预算表

第一部分单位主要职责

负责金沙国际线上娱乐平台信息中心日常工作及后勤保障；协助金沙国际线上娱乐平台实施水利（水资源）信息化技术管理；组织编制全市水利（水资源）信息化规划；负责全市水利（水资源）信息采集，信息网络、通信网络、数据中心和相关信息系统的建设和运行管理工作；组织全市水利（水资源）信息化技术交流及培训；指导全市水利（水资源）信息化及信息安全系统的建设和运行管理。承担金沙国际线上娱乐平台交办的其他工作。

第二部分机构设置情况

黄石市防汛抗旱工程技术监测站为金沙国际线上娱乐平台的二级预算单位，是独立编制机构、独立核算的公益一类事业单位。单位内设综合办公室1个机构。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市防汛抗旱工程技术监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2023年度收支总预算36.71万元。

其中：1、收入预算情况。2023年度收入预算36.71万元，比上年预算减少7.95万元，下降17%。其中:一般公共预算拨款收入36.71万元，占本年收入100%;上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入减少原因：本年度人员减少，基本支出预算减少。

支出预算情况。2023年度支出预算36.71万元，比上年预算增减少7.95万元，下降17%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出36.71万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出36.71万元，占总支出的100%。

支出减少原因：本年度人员减少，基本支出预算减少。

（1）2023年基本支出比上年预算减少7.95万元，下降17%，主要是本年度人员减少，基本支出预算减少。

（2）2023年项目支出比上年预算增加（减少）0万元，2023年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算36.71万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

支出包括：农林水支出36.71万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2023年度一般公共预算支出36.71万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少7.95万元，下降17%。主要原因：本年度人员减少，基本支出预算减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2023年度一般公共预算支出36.71万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）36.71万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

农林水支出(类)水利（款）信息管理（项）2023年预算数为36.71万元，比上年预算减少7.95万元，下降17%。主要原因是本年度人员减少，基本支出预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出36.71万元，其中：

人员经费33.23万元，主要包括：基本工资11.90万元、津贴补贴2.28万元、绩效工资7.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.09万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、住房公积金2.56万元、医疗费补助3.31万元；

公用经费3.48万元，主要包括：办公费0.10万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费1.40万元、工会经费0.43万元、福利费0.53万元、其他商品和服务支出1.02万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2023年本单位预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年预算持平。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2023年度机关运行经费机关运行经费预算总额为3.48万元，比上年减少0.94万元，下降21%，减少原因主要是：本年度人员减少，基本支出预算减少。

2023年度机关运行经费预算包括：公用经费3.48万元，主要包括：办公费0.10万元、劳务费1.40万元、工会经费0.43万元、福利费0.53万元、其他商品和服务支出1.02万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2023年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，因公出国（境）团组、人数均为0，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，公务用车保有量为0辆，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，国内接待的批次、人数均为0，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2023年本单位编制政府采购预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

服务类政府采购预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

工程类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备1台（套）；现有公务用车0辆, 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2023年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）, 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2023年本单位未编制项目支出，故本单位无重点项目绩效。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2023年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资本经营预算、项目支出预算四项预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2023年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

2023年本单位未编制项目支出，故本单位无项目绩效批复表。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2023部门预算表

一、2023年收支总表

二、2023年收入总表

三、2023年支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表