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黄石市防汛抗旱指挥调度中心

2023年部门预算公开目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公经费”及经费增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

十三、部门预算公开表

黄石市防汛抗旱指挥调度中心

2023年部门预算公开情况说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、单位的主要职能和2023年主要工作任务编制，所列内容准确、真实、完整。按照市财政局《关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发〔2023〕14号）的要求，现将黄石市防汛抗旱指挥调度中心2023年部门预算公开情况说明如下。

一、部门（单位）主要职责

部门的主要工作职责是：配合局防御科贯彻执行国家、省、市有关防汛抗旱各项法律法规和政策；负责对防汛抗旱重大问题进行调研；负责执行落实市防指、市防办指挥调度命令；负责协调市境内江河湖库重点工程的防洪调度；负责组织开展全市防汛抗旱工作评估，协调做好项目建设的洪水影响评价的具体办理工作；负责协调、指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；负责指导、协调我市主要江河湖泊和重要水利工程的抗洪抢险等。

二、机构设置情况

根据市编委《关于调整市大冶湖管理局（市渔政船检港监管理处）隶属关系及市水利水产局下属部分事业单位的通知》（黄编文〔2017〕48号）文件精神，黄石市防汛抗旱指挥调度中心于2017年8月23日成立，属金沙国际线上娱乐平台下属正科级单位，为公益一类。核定事业人员编制5人,实有在岗人数5人。退休1人。

三、预算收支增减变化情况

2023年财政拨款预算收入51.91万元（基本支出51.91万元，占总收入100%），比上年减少-38.75万元，比上年降幅-42.74%，主要原因是项目资金减少。

2023年财政拨款预算支出51.91万元，基本支出51.91万元，占总支出100%，（其中：工资福利支出47.39万元、对个人和家庭的补助0.36万元、商品和服务支出4.16万元），比上年减少-38.75万元，比上年降幅-42.74%，主要原因是项目资金减少。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是财政拨款事业单位，2023年公用经费预算支出4.16万元，其中：办公费1.10万元、印刷费0.10万元、差旅费0.60万元、工会及福利费1.53万元、其他商品和服务支出0.83万元。

五、一般公共预算“三公经费”及经费增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元。与2022年预算持平。

因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。

公务用车购置0万元，与2022年预算持平。保有车辆0辆，公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平。

公务接待费0万元，与2022年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算

八、政府采购预算安排情况

2023年部门政府采购预算0万元。

九、国有资产占用情况

2023年初固定资产总计金额9.32万元：通用设备0.17万元（数量1个）、专用设备9.15万元（数量6台）。我单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。固定资产较上年度资产无增减。

十、项目预算绩效情况

我单位2023年度无一般公共预算项目支出，故无项目预算绩效。

十一、其他需要说明的情况

无

十二、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（4）各支出功能分类科目到（项级）

一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

（5）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（7）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（8）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、部门预算公开表

1、2023年部门收支总体情况表（详见附件1）

2、2023年部门收入预算情况表（详见附件1）

3、2023年部门支出预算情况表（详见附件1）

4、2023年一般公共预算收支情况表（详见附件1）

5、2023年一般公共预算支出情况表（详见附件1）

6、2023年一般公共预算基本支出情况表（详见附件1）

7、2023年“三公”经费支出预算表（详见附件1）

8、2023年政府性基金预算支出情况表（详见附件1）

9、2023年政府采购预算表（详见附件2）

10、预算公开管理文件(详见附件3）

附件1：黄石市部门预算公开报表.xls